Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20054 | prepravá na festival do Hradca Králove | 1568,40 | 11.05.2010 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20055 | Čistiace potreby | 47,60 | 11.05.2010 | A S C spol. s r.o. |
| 20051 | Čistiace potreby | 11,28 | 22.04.2010 | A S C spol. s r.o. |
| 20048 | Kancelárský materiál | 207,98 | 19.04.2010 | A S C spol. s r.o. |
| 20049 | Tonery | 612,11 | 19.04.2010 | A S C spol. s r.o. |
| 20050 | Čistiace potreby | 125,62 | 19.04.2010 | A S C spol. s r.o. |
| 20047 | Scenografi. materiál | 205,51 | 22.02.2010 | Arka slovakia, s. r. o. |
| 20046 | Posypová soľ 25kg | 9,00 | 18.02.2010 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
| 20044 | Scenografi. materiál | 206,77 | 17.02.2010 | TANAS a. s. |
| 20045 | Scenografi. materiál | 27,49 | 17.02.2010 | SEZAM, s. r. o. |
| 20043 | Scenografi. materiál | 41,00 | 15.02.2010 | COLORMETAL |
| 20040 | látky na výpravu Pinocio | 110,06 | 11.02.2010 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20042 | Kancelárský materiál | 535,14 | 11.02.2010 | EKOF |
| 20041 | Posypová soľ 25kg | 8,00 | 26.01.2010 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
| 20038 | látky na výpravu Pinocio podľa výberu-ba | 51,26 | 25.01.2010 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20039 | látky na výpravu Pinocio podľa výberu | 82,03 | 25.01.2010 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20036 | Čistiace potreby | 59,57 | 21.01.2010 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20037 | Kancelárský materiál | 65,48 | 21.01.2010 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20035 | oprava kopir. stroja Minolta | 184,21 | 15.01.2010 | EKOF |
| 20034 | toner HP Q3960A | 108,41 | 07.01.2010 | EKOF |
| 20032 | STK mikrobusu | 57,49 | 25.11.2009 | DEKRA Slovensko s. r. o. |
| 20033 | predĺženie platnosti domény bábkovedivad | 23,70 | 23.11.2009 | YEGON s. r. o. |
| 20031 | Tlač 400 ks publikácie | 6147,54 | 20.11.2009 | Hi-Reklama |
| 20030 | catteringové služby počas osláv 50. | 3050,00 | 06.11.2009 | JUSTÍNA Anton Stolár |
| 20026 | Kancelárský materiál | 19,42 | 05.11.2009 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20027 | daň z ubytovania | 387,73 | 05.11.2009 | IVES organizácia pre informatiku |
| 20028 | ubytovanie hostí 10. - 14. | 720,00 | 05.11.2009 | Hotel Centrum |
| 20029 | Tlač 10 ks publikácie | 463,39 | 29.10.2009 | Hi-Reklama |
| 20022 | Tlač obrazov | 57,17 | 28.10.2009 | Hi-Reklama |
| 20023 | preprava kulís 7. 11. 2009 | 30,94 | 28.10.2009 | Flashtrans s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
