Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20327 | preprava deti do divadla dňa 20.03.2013 | 65,00 | 19.03.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20324 | preprava deti do divadla dňa 19.03.2013 | 130,00 | 18.03.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20325 | Kancelárský materiál | 58,68 | 18.03.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20326 | Čistiace potreby | 159,21 | 18.03.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20323 | výroba domového čísla | 7,20 | 13.03.2013 | Smalt K. A. M. - Smaltovňa |
| 20321 | preklad z poľštiny a angličtiny | 59,70 | 11.03.2013 | 4 YOUR Education, s. r. o. |
| 20322 | stravovacia poukážka | 1572,00 | 11.03.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20318 | preprava deti do divadla dňa 07.03.2013 | 65,00 | 06.03.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20319 | Kancelárský materiál | 93,00 | 06.03.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20320 | Kancelárský materiál | 89,28 | 06.03.2013 | ŠEVT a.s. |
| 20317 | Tonery | 561,80 | 05.03.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20316 | Tonery | 48,68 | 25.02.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20315 | stravovacia poukážka | 1599,00 | 19.02.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20314 | Kancelárský materiál | 140,53 | 08.02.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20313 | revízia rozvodov elektriny na Tajovského | 588,00 | 30.01.2013 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 20312 | posypová soľ | 10,50 | 23.01.2013 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
| 20311 | stravovacia poukážka | 1704,00 | 17.01.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20310 | multimediálny prehrávač Denon DN-D 4500 | 1149,00 | 21.12.2012 | Tkáč Peter - Weber Art |
| 20309 | nákup akordeóna | 180,00 | 19.12.2012 | Mada Slovakia s.r.o. |
| 20307 | Tonery | 230,98 | 13.12.2012 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20302 | emisná a technická kontrola | 71,00 | 12.12.2012 | SWAM servis s. r. o. |
| 20303 | vykonanie deratizácie proti hlodavcom | 32,00 | 12.12.2012 | Szabó Dušan - AQUA-VIVA |
| 20304 | emisná a technická kontrola | 73,00 | 12.12.2012 | DEKRA Slovensko s. r. o. |
| 20305 | posypová soľ | 10,00 | 12.12.2012 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
| 20306 | stravovacia poukážka | 1383,00 | 12.12.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20308 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 827,00 | 12.12.2012 | TOP FIGURA, s. r. o. |
| 20297 | látky na DV Zvonkohra | 161,25 | 29.11.2012 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20301 | preprava deti do divadla dňa 03.12.2012 | 65,00 | 29.11.2012 | CASSOVIA BUS |
| 20298 | školenie referentky PaM - zákonník práce | 33,00 | 26.11.2012 | SPOLU spol. s r. o. |
| 20299 | bežná údržba mikrobusu | 589,56 | 26.11.2012 | SWAM servis s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
