Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20425 | preprava autobusom KE - Prešov a späť | 157,67 | 24.04.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20420 | Kancelárský materiál | 55,08 | 23.04.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20421 | oprava vstupných dverí - výmena skla | 129,99 | 23.04.2014 | Jozef Krutak |
| 20422 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 23.04.2014 | Ing. Orth Romuald |
| 20423 | fotoaparát Canon Ixus 132 | 69,90 | 23.04.2014 | Datart International. a. s. |
| 20424 | doprava revízia kotolní | 42,75 | 23.04.2014 | Tirpák František |
| 20419 | preprava deti do divadla dňa 16.4.2014 | 65,00 | 15.04.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20417 | stravovacia poukážka | 1984,50 | 10.04.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20418 | Tonery | 409,20 | 10.04.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20416 | preprava deti do divadla dňa 4.4.2014 | 65,00 | 03.04.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20414 | preprava deti do divadla dňa 1.4.2014 | 130,00 | 31.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20415 | preprava deti do divadla dňa 3.4.2014 | 65,00 | 31.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20412 | preprava deti do divadla dňa 28.3.2014 | 65,00 | 24.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20413 | preklad z ruštiny do slovenského jazyka | 30,50 | 24.03.2014 | Skrivanek Slovensko s.r.o. |
| 20411 | Kancelárský materiál | 22,31 | 13.03.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20407 | stravovacia poukážka | 2159,50 | 12.03.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20408 | preprava deti do divadla dňa 14.3.2014 | 65,00 | 12.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20409 | Kancelárský materiál | 72,76 | 12.03.2014 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20410 | Čistiace potreby | 126,79 | 12.03.2014 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20405 | preprava deti do divadla dňa 12.3.2014 | 65,00 | 10.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20406 | preprava deti do divadla dňa 13.3.2014 | 130,00 | 10.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20404 | doprava | 79,07 | 05.03.2014 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
| 20403 | Tonery | 361,97 | 04.03.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20402 | preprava deti do divadla dňa 18.2.2014 | 65,00 | 17.02.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20401 | stravovacia poukážka | 2012,50 | 14.02.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20400 | Tonery | 360,00 | 16.01.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20399 | stravovacia poukážka | 1988,00 | 13.01.2014 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20397 | Čistiace potreby | 18,50 | 17.12.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20398 | Kancelárský materiál | 37,31 | 17.12.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20396 | overenie originality potlače mikrobusu | 112,86 | 16.12.2013 | Auto Bodnár |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
