Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20574 | látky podľa výberu | 178,11 | 22.06.2015 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20575 | Granulovaný polystyrén+doprava | 180,00 | 22.06.2015 | EMI-Sabinov, s. r. o. |
| 20571 | preprava deti do divadla 18. 6. | 65,00 | 18.06.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20572 | preprava 8 miest. mikrobusom | 42,00 | 18.06.2015 | Minibuseuropa, s. r. o. |
| 20573 | preprava dovávkou 27. a 28.6.2015 | 263,00 | 18.06.2015 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20570 | preprava deti do divadla 16. a 18. 6. | 195,00 | 15.06.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20569 | gogh 11234 | 718,00 | 02.06.2015 | ABCreative, s. r. o. |
| 20564 | výroba bulletinu Virvar 2015 | 473,28 | 01.06.2015 | COPYVAIT s.r.o. |
| 20565 | Propagačný materiál | 473,28 | 01.06.2015 | VIENALA s.r.o. |
| 20566 | preprava deti do divadla dňa 3.6.2015 | 182,00 | 01.06.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20567 | preprava deti do divadla dňa 4. a 9. 6. | 130,00 | 01.06.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20568 | stravovacia poukážka | 2086,00 | 01.06.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20560 | oprava elektrického vedenia v BD Alžbeti | 134,60 | 27.05.2015 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 20561 | dodávka kvetináčov,okrasných rastrlín | 400,00 | 27.05.2015 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 20562 | kosenie a prihnojenie trávnika | 607,61 | 27.05.2015 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 20563 | preprava deti do divadla dňa 2.6.2015 | 260,00 | 27.05.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20558 | preprava deti do divadla dňa 26.5.2015 | 65,00 | 20.05.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20559 | preprava deti do divadla dňa 27.5.2015 | 325,00 | 20.05.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20556 | Kancelárský materiál | 135,39 | 13.05.2015 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20557 | Čistiace potreby | 117,74 | 13.05.2015 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20554 | občesrstvenie po premiére | 200,00 | 12.05.2015 | Mária Gállová - Gama |
| 20555 | oprava osvetlenia schodiska - javisko | 48,00 | 12.05.2015 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 20553 | stravovacia poukážka | 1757,00 | 04.05.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20552 | preprava dovávkou Žilina a späť | 300,00 | 29.04.2015 | DENY, s. r. o. |
| 20550 | diagnostika poruchy tlačiarne OKI 822 | 39,72 | 23.04.2015 | Johnson Controls |
| 20551 | diagnostika poruchy tlačiarne OKI 822 | 39,72 | 23.04.2015 | PosAm, spol. s r.o. |
| 20548 | preprava deti do divadla dňa 17.4.2015 | 130,00 | 13.04.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20549 | oprava kotolne Tajovského | 971,08 | 13.04.2015 | Estus, s. r. o. |
| 20547 | stravovacia poukážka | 1837,50 | 31.03.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20546 | preprava deti do divadla dňa 31.3.2015 | 130,00 | 30.03.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
