Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20382 | záhradnícke úpravy nádvoria átria BDK | 60,72 | 20.11.2013 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 20383 | potlač minibusu | 1855,31 | 20.11.2013 | Hi-Reklama |
| 20384 | revízia | 3636,00 | 20.11.2013 | KLIVENT, s. r. o. |
| 20385 | materiál na alumíniové pódium | 1599,00 | 20.11.2013 | BV MUSIC, s. r. o. |
| 20381 | Čistiace potreby | 20,80 | 15.11.2013 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
| 20379 | redakčná apretúra a kerektúry zborníka | 300,00 | 14.11.2013 | Oľga Ruppeldtová |
| 20380 | preprava deti do divadla dňa 15.11.2013 | 65,00 | 14.11.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20377 | oprava PC | 18,00 | 08.11.2013 | Slovdata Computers, s. r. o. |
| 20378 | stravovacia poukážka | 1548,00 | 08.11.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20375 | Čistiace potreby | 88,32 | 30.10.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20376 | Kancelárský materiál | 45,38 | 30.10.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20372 | duvilax LS 50 | 44,90 | 24.10.2013 | Anna Mačinská |
| 20373 | preprava deti do divadla dňa 25.10.2013 | 65,00 | 24.10.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20374 | čistenie odpodovej kanalizácie | 80,00 | 24.10.2013 | Ečegi Milan |
| 20370 | preprava deti do divadla dňa 16.10.2013 | 130,00 | 14.10.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20371 | preprava deti do divadla dňa 17.10.2013 | 130,00 | 14.10.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20367 | stravovacia poukážka | 1884,00 | 03.10.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20369 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 135,60 | 03.10.2013 | Vojtech Petrik |
| 20365 | Kancelárský materiál | 347,44 | 25.09.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20364 | občerstvenie po premiére Karneval na pop | 200,00 | 23.09.2013 | Anton Stolár - JUNIOR |
| 20366 | občerstvenie po premiére Karneval na pop | 199,00 | 23.09.2013 | Mária Gállová - Gama |
| 20368 | látky na DV Karneval | 206,52 | 23.09.2013 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20363 | prevádzkový poriadok pre prácu s chemiká | 250,00 | 12.09.2013 | MUDr. Soňa Kešeláková |
| 20361 | preprava KE - Žilina a späť | 859,90 | 11.09.2013 | Zampra s. r. o. |
| 20362 | preprava KE - Užhorod a späť | 524,00 | 11.09.2013 | Zampra s. r. o. |
| 20360 | stravovacia poukážka | 1161,00 | 09.09.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20359 | Kancelárský materiál | 46,26 | 05.09.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20358 | zabezpečenie večere | 300,00 | 27.08.2013 | Cohen Naďa |
| 20357 | stravovacia poukážka | 699,00 | 07.08.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20356 | stravovacia poukážka | 1188,00 | 04.07.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
