Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20414 | preprava deti do divadla dňa 1.4.2014 | 130,00 | 31.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20415 | preprava deti do divadla dňa 3.4.2014 | 65,00 | 31.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20412 | preprava deti do divadla dňa 28.3.2014 | 65,00 | 24.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20413 | preklad z ruštiny do slovenského jazyka | 30,50 | 24.03.2014 | Skrivanek Slovensko s.r.o. |
| 20411 | Kancelárský materiál | 22,31 | 13.03.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20407 | stravovacia poukážka | 2159,50 | 12.03.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20408 | preprava deti do divadla dňa 14.3.2014 | 65,00 | 12.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20409 | Kancelárský materiál | 72,76 | 12.03.2014 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20410 | Čistiace potreby | 126,79 | 12.03.2014 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20405 | preprava deti do divadla dňa 12.3.2014 | 65,00 | 10.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20406 | preprava deti do divadla dňa 13.3.2014 | 130,00 | 10.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20404 | doprava | 79,07 | 05.03.2014 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
| 20403 | Tonery | 361,97 | 04.03.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20402 | preprava deti do divadla dňa 18.2.2014 | 65,00 | 17.02.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20401 | stravovacia poukážka | 2012,50 | 14.02.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20400 | Tonery | 360,00 | 16.01.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20399 | stravovacia poukážka | 1988,00 | 13.01.2014 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20397 | Čistiace potreby | 18,50 | 17.12.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20398 | Kancelárský materiál | 37,31 | 17.12.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20396 | overenie originality potlače mikrobusu | 112,86 | 16.12.2013 | Auto Bodnár |
| 20395 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 845,00 | 12.12.2013 | TOP FIGURA, s. r. o. |
| 20392 | stravovacia poukážka | 1566,00 | 10.12.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20393 | preprava deti do divadla dňa 11.12.2013 | 130,00 | 10.12.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20394 | preprava deti do divadla dňa 12.12.2013 | 65,00 | 10.12.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20391 | emisná a technická kontrola | 75,00 | 09.12.2013 | DEKRA Slovensko s. r. o. |
| 20390 | preprava deti do divadla dňa 4.12.2013 | 65,00 | 03.12.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20389 | stravovacia poukážka | 60,00 | 28.11.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20386 | Tonery | 242,59 | 21.11.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20387 | preprava deti do divadla dňa 22.11.2013 | 65,00 | 21.11.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20388 | preprava deti do divadla dňa 22.11.2013 | 65,00 | 21.11.2013 | CASSOVIA BUS |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
