Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20475 | Čistiace potreby | 142,76 | 21.10.2014 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20476 | plisovanie látky - 250x74cm | 201,00 | 21.10.2014 | Beňovská Anna |
| 20473 | preprava deti do divadla dňa 28.10.2014 | 130,00 | 20.10.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20472 | doprava | 530,23 | 16.10.2014 | City Light Slovakia |
| 20471 | scan a tlač scén. návrhov Popolušky | 175,92 | 13.10.2014 | COPYVAIT s.r.o. |
| 20470 | stravovacia poukážka | 2271,50 | 10.10.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20468 | preprava deti do divadla dňa 17.10.2014 | 130,00 | 09.10.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20469 | preprava deti do divadla dňa 13.10.2014 | 65,00 | 09.10.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20467 | Tonery | 685,10 | 08.10.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20466 | plech 2000/1000/1 | 365,84 | 07.10.2014 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
| 20465 | december-obsluha kotlov | 876,00 | 06.10.2014 | Estus, s. r. o. |
| 20461 | pravidelna obhliadka požiarných klapiek | 94,46 | 24.09.2014 | KLIVENT, s. r. o. |
| 20462 | revízia javiskového stola | 200,00 | 24.09.2014 | Ing. Ján Šipoš |
| 20463 | ekokryl základ | 49,63 | 24.09.2014 | Anna Mačinská |
| 20464 | revízia javiskového stola | 200,00 | 24.09.2014 | SIVTZ, s. r. o. |
| 20459 | preprava B. Bystrica - autobusom | 818,16 | 22.09.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20460 | preprava KE - Plzeň a späť | 1988,00 | 22.09.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20456 | látky podľa výberu na DV Popoluška | 561,63 | 18.09.2014 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20457 | galantériový mat. podľa výberu: Popolušk | 140,15 | 18.09.2014 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20458 | preprava V. Kapušany - dodávka B | 190,32 | 18.09.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20455 | oprava - výmena bezpeč.pásov,cúvací senz | 200,88 | 17.09.2014 | SWAM servis s. r. o. |
| 20452 | úplet čierny - druh 1113 199 | 171,71 | 12.09.2014 | PEGA-VEL, a. s. |
| 20453 | ubytovanie účastníkov zájazdu Plzeň | 794,76 | 12.09.2014 | YORK spol. s r. o. |
| 20454 | revízia požiarných uzáverov | 159,48 | 12.09.2014 | Vojtech Petrik |
| 20451 | realizácia procesu VO dodávky zem. plynu | 500,00 | 10.09.2014 | Ing. Jozef Šuľak |
| 20449 | preprava Poproč - dodávka B | 99,84 | 09.09.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20450 | stravovacia poukážka | 1333,50 | 09.09.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20448 | stravovacia poukážka | 479,50 | 11.08.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20447 | stravovacia poukážka | 1473,50 | 09.07.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20445 | Tonery | 116,21 | 25.06.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
