Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20976 | poštovné | 34,45 | 23.05.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20974 | preprava deti do divadla 24.5.2017 | 314,40 | 19.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20975 | preprava deti do divadla 26.5.2017 | 177,20 | 19.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20972 | preprava deti do divadla 23.5.2017 | 233,20 | 15.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20973 | preprava dodavkou 17.5.2017 | 358,10 | 15.05.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20971 | občesrstvenie po premiére | 200,00 | 10.05.2017 | Mária Gállová - Gama |
| 20970 | chemoprén a riedidlo rôzne druhy | 52,30 | 09.05.2017 | ELMAC, s. r. o. |
| 20969 | stroboskop Prolights Polar 700 | 195,00 | 05.05.2017 | Show Media s.r.o. |
| 20968 | preprava deti do divadla 12.5.2017 | 190,80 | 03.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20967 | stravovacia poukážka | 1925,00 | 02.05.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20965 | výroba nového kľúča Renult Master | 211,84 | 28.04.2017 | SWAM servis s. r. o. |
| 20966 | čistenie kanalizácie dvor Alžbetina | 150,00 | 28.04.2017 | Tibor ILLÉS |
| 20959 | Propagačný materiál | 3473,00 | 25.04.2017 | TONIO, s.r.o. |
| 20960 | ciachovanie tachografu mikrobusu | 85,20 | 25.04.2017 | CAIS KOŠICE, s. r. o. |
| 20961 | preprava deti do divadla 28.4.2017 | 254,40 | 25.04.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20962 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 25.04.2017 | Ing. Orth Romuald |
| 20963 | deratizácia objektov | 84,00 | 25.04.2017 | MR Servis, spol. s r. o. |
| 20964 | doprava revízia kotolní | 42,75 | 25.04.2017 | Tirpák František ml. |
| 20957 | vodoinštalačný materiál | 77,88 | 24.04.2017 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 20958 | preprava dodavkou 27.4.2017 | 76,10 | 24.04.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20955 | prenájom filmovej strižne 21.-28.4.2017 | 5520,00 | 21.04.2017 | BV MUSIC, s. r. o. |
| 20956 | postrodukčné filmové práce z konferencie | 5592,00 | 21.04.2017 | STEEL MONKEY, s. r. o. |
| 20954 | vodoinštalačný materiál | 426,74 | 19.04.2017 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 20953 | preprava deti do divadla 19.4.2017 | 63,60 | 12.04.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20952 | výmena elektrozámku | 100,44 | 11.04.2017 | KENY - Kebisek Vladimír |
| 20945 | stravovanie účastníkov konferencie | 1300,00 | 04.04.2017 | Projekt Active Life, s. r. o. |
| 20946 | miestny poplatok 6. - 8.4.2017 | 163,50 | 04.04.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20947 | prezutie mikrobusu a osobného MV | 58,39 | 04.04.2017 | UniCross, s. r. o. |
| 20948 | ubytovanie natáčacieho tímu 7--9.4.2017 | 212,00 | 04.04.2017 | Hotel Praha |
| 20949 | preprava dodavkou 4.4.2017 | 25,80 | 04.04.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
