Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21037 | preprava dodavkou 25.10.2017 | 143,40 | 19.10.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21034 | preprava deti do divadla 20.10.2017 | 279,00 | 18.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21035 | oprava elektroinštalácie sála Jorik a di | 214,80 | 18.10.2017 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 21031 | dodávka tovaru | 82,45 | 16.10.2017 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
| 21032 | preprava deti do divadla 17.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21033 | preprava deti do divadla 18.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21029 | rôzne druhy galantérie | 104,96 | 13.10.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21030 | čierna rohož Valdez 60x90 cm | 177,36 | 13.10.2017 | Interiér Invest s.r.o. |
| 21028 | tovar podľa výberu vrátane doručenia | 335,70 | 12.10.2017 | JAVY, s. r. o. |
| 21027 | pásové píly | 64,20 | 06.10.2017 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21026 | rôzne druhy látok podľa výberu | 318,93 | 04.10.2017 | Koloria, s. r. o. |
| 21023 | stravovacia poukážka | 1925,00 | 29.09.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21024 | preprava deti do divadla 29.9.2017 | 93,00 | 29.09.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21025 | revízia javiskového stola | 108,00 | 29.09.2017 | SIVTZ, s. r. o. |
| 21021 | vodoinštalačné práce | 130,00 | 28.09.2017 | PG Cassovia, s. r. o. |
| 21022 | doprava revízia kotolní | 28,32 | 28.09.2017 | Tirpák František ml. |
| 21020 | doprava stoličiek do Košíc | 2466,00 | 27.09.2017 | BEAMI, s. r. o. |
| 21019 | Kancelárský materiál | 81,12 | 26.09.2017 | ŠEVT a.s. |
| 21018 | pravidelna obhliadka požiarných klapiek | 78,00 | 22.09.2017 | AV Gast, s. r. o. |
| 21016 | tlaková skúška | 143,16 | 20.09.2017 | Vojtech Petrik |
| 21017 | preprava mikrobusom + prívesný vozík | 200,00 | 20.09.2017 | Ladislav Mašlej |
| 21015 | farby, spraje, technický lieh a benzín | 50,90 | 19.09.2017 | ELMAC, s. r. o. |
| 21014 | deratizácia objektov | 84,00 | 18.09.2017 | MR Servis, spol. s r. o. |
| 21013 | upratanie nebytového priestoru | 1278,24 | 13.09.2017 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 21012 | realizácia procesu VO | 900,00 | 12.09.2017 | Ing. Jozef Šuľak |
| 21011 | rôzne druhy látok podľa výberu | 366,59 | 05.09.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21010 | koberec | 1598,04 | 21.08.2017 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
| 21009 | koliesko PAO 050 + platnička | 68,96 | 16.08.2017 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21008 | obrazový rám do DV Romeo&Juliet | 619,70 | 15.08.2017 | Miroslav Kočiš RAMKO |
| 21006 | Kancelárský materiál | 130,58 | 03.07.2017 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
