Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20936 | preprava KE - Užhorod a späť | 664,80 | 31.03.2017 | Chrzan, s. r. o. |
| 20934 | preprava dodavkou 27.3.2017 | 36,00 | 27.03.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20931 | daňové poradenstvo rok 2017 | 50,00 | 22.03.2017 | Ing. Zuzana Dučayová |
| 20932 | diagnostika a oprava notebooku | 30,00 | 22.03.2017 | FOCUS computer s.r.o. |
| 20933 | miestny poplatok od 26.3. do 1.4.2017 | 545,00 | 22.03.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20930 | preprava nákladným dopr. prostr. | 6,00 | 21.03.2017 | Divadlo Thália Košice |
| 20929 | preprava deti do divadla 24.3.2017 | 318,00 | 16.03.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20928 | preprava deti do divadla 17.3.2017 | 254,40 | 13.03.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20927 | právne služby | 59,47 | 09.03.2017 | JUDr. Vladimír Habiňák |
| 20926 | vytrihnutie piatich kostýmov + šitie | 255,00 | 06.03.2017 | Eva Kleschtová |
| 20924 | Kancelárský materiál | 216,72 | 01.03.2017 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20925 | stravovacia poukážka | 2415,00 | 01.03.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20921 | preprava deti do divadla 3.3.2017 | 127,20 | 28.02.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20922 | Kancelárský materiál | 163,27 | 28.02.2017 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20923 | Čistiace potreby | 306,60 | 28.02.2017 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20919 | metrový textil podľa výberu - Sloník | 431,10 | 27.02.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20920 | spray a riedidlo rôzne druhy | 26,23 | 27.02.2017 | ELMAC, s. r. o. |
| 20916 | preprava deti do divadla 24.3.2017 | 73,92 | 24.02.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20917 | prenájom priestorov 27. - 28. 2.2017 | 280,00 | 24.02.2017 | SONÁTKA, s. r. o. |
| 20918 | prenájom priestorov 28. 2.2017 | 240,00 | 24.02.2017 | SUPERMIX spol. s r. o. |
| 20913 | led pasik | 19,99 | 23.02.2017 | OBI Slovakia, s. r. o. |
| 20914 | ubytovanie od 26.2. a 28.2.2017 | 1842,00 | 23.02.2017 | Compostela, s.r.o. |
| 20915 | prenájom priestorov 26. - 28. 2.2017 | 300,00 | 23.02.2017 | Compostela, s.r.o. |
| 20911 | galantéria podľa výberu | 213,11 | 21.02.2017 | Beáta Szabadkaiová |
| 20912 | neónová trubica 9W-PL-S, 5PL00483 | 43,90 | 21.02.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 20908 | preprava dodavkou 28.2.2017 | 313,58 | 17.02.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20910 | miestny poplatok od 28.2. do 1.3. | 272,50 | 17.02.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20907 | chemoprén, lieh rôzne druhy | 65,00 | 16.02.2017 | ELMAC, s. r. o. |
| 20905 | neomietnuté dosky | 84,00 | 10.02.2017 | HYDROTERM spol. s.r.o. |
| 20906 | papier lepenkový a kopírovací | 89,42 | 10.02.2017 | Luxa-Papier, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
