Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21373 | preprava detí dňa 25.9.2019 | 69,90 | 23.09.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21370 | doprava - zrkadlová fólia | 85,85 | 20.09.2019 | City Light Slovakia |
| 21371 | sprchová zástena | 249,98 | 20.09.2019 | OBI Slovakia, s. r. o. |
| 21372 | tlaková skúška | 167,16 | 20.09.2019 | Vojtech Petrik |
| 21369 | zástena z drevotriesky - limetka | 40,00 | 13.09.2019 | Pavel Boršč - LEGEND |
| 21366 | hranoly, šárovka, roh dodo DV Tri noci | 85,51 | 11.09.2019 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21367 | Kancelárský materiál | 48,05 | 11.09.2019 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21368 | Čistiace potreby | 132,36 | 11.09.2019 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21364 | preglejka breza na scén. kulis Tri noci | 56,99 | 03.09.2019 | SEZAM, s. r. o. |
| 21365 | úložné boxy Basic Box 80 l s vekom 49483 | 150,00 | 03.09.2019 | JYSK, s. r. o. |
| 21363 | žehlička Tefal FV 2545EO Primagliss | 55,98 | 22.08.2019 | NAY, a.s. |
| 21361 | stravovacia poukážka | 1880,00 | 16.08.2019 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21362 | Propagačný materiál | 361,44 | 16.08.2019 | Hi-Reklama |
| 21360 | vstupná preventívna prehliadka zamestnan | 221,32 | 08.08.2019 | MEDISON, s. r. o. |
| 21358 | Apple iPhone XR 64GB | 1635,29 | 06.08.2019 | WESTech, spol. s r. o. |
| 21359 | teplakovina do DV Snehuliak a snežní ľud | 217,72 | 06.08.2019 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21357 | hranoly a ramy do DV Tri noci | 161,44 | 17.07.2019 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21356 | preglejka breza na scén. kulis Tri noci | 209,88 | 10.07.2019 | SEZAM, s. r. o. |
| 21355 | kontarnej na likvidovaný majetok | 105,94 | 04.07.2019 | KOSIT a.s |
| 21354 | hranoly a ramy do DV Kocúr v čižmách | 60,59 | 02.07.2019 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21353 | stravovacia poukážka | 3200,00 | 24.06.2019 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21351 | úložné boxy Basic Box 20 l s vekom 49840 | 187,50 | 19.06.2019 | JYSK, s. r. o. |
| 21352 | preprava detí dňa 19.6.2019 | 69,90 | 18.06.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21350 | oprava elektroinštalácie Atrium osvetlen | 466,80 | 05.06.2019 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 21349 | občerstvenie - recepcia Virvar | 240,00 | 04.06.2019 | Akad. arch. Jozef Bodnár |
| 21343 | Kancelárský materiál | 27,18 | 30.05.2019 | ŠEVT a.s. |
| 21344 | Kancelárský materiál | 113,36 | 30.05.2019 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21345 | Čistiace potreby | 214,10 | 30.05.2019 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21346 | plastovná urna s možnosťou uzamykania | 57,12 | 30.05.2019 | Shevimpex s. r. o. |
| 21347 | konštrukcia roll up | 150,00 | 30.05.2019 | Hi-Reklama |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
