Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21463 | Propagačný materiál | 192,20 | 18.02.2020 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21462 | občesrstvenie po premiére - chlebíčky+zá | 230,90 | 12.02.2020 | GLOBAL FINA, s. r. o. |
| 21461 | kombo pre elektroakustickú gitaru | 195,00 | 07.02.2020 | MUZIKER, a.s. |
| 21458 | oprava MV Clio | 188,29 | 06.02.2020 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 21459 | videozáznam predstavenia Kocúr v čižmách | 300,00 | 06.02.2020 | ABCreative, s. r. o. |
| 21460 | Propagačný materiál | 177,20 | 06.02.2020 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21453 | materiál UD - vrtáky, kotúče, sada kľúčo | 77,99 | 05.02.2020 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21454 | Kancelárský materiál | 86,55 | 05.02.2020 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21455 | preprava detí dňa 18.2.2020 | 279,60 | 05.02.2020 | Ladislav Mašlej |
| 21456 | preprava detí dňa 19.2.2020 | 349,50 | 05.02.2020 | Ladislav Mašlej |
| 21457 | preprava detí dňa 20.2.2020 | 139,80 | 05.02.2020 | Ladislav Mašlej |
| 21452 | vypracovanie výkaz/výmer prác | 600,00 | 03.02.2020 | Ing. Marek Zozulák, PhD |
| 21451 | diagnostika a oprava notebooku | 63,00 | 31.01.2020 | FOCUS computer s.r.o. |
| 21448 | preprava detí dňa 31.1.2020 | 139,80 | 28.01.2020 | Ladislav Mašlej |
| 21449 | Kancelárský materiál | 164,40 | 28.01.2020 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21450 | Čistiace potreby | 286,69 | 28.01.2020 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21446 | publikácia Účtovné súvzťažnosati 2020 | 33,00 | 27.01.2020 | Regionálne vzdelávacie |
| 21447 | stravovacia poukážka | 2120,00 | 27.01.2020 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21445 | čistenie kanalizácie | 120,00 | 21.01.2020 | Ečegi Milan |
| 21444 | školenie VO 23.1.2020 | 102,00 | 16.01.2020 | OTIDEA s.r.o. |
| 21443 | preprava detí dňa 17.1.2020 | 279,60 | 14.01.2020 | Ladislav Mašlej |
| 21442 | Propagačný materiál | 377,82 | 10.01.2020 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21440 | preprava detí dňa 16.1.2020 | 211,80 | 09.01.2020 | Ladislav Mašlej |
| 21441 | výroba trojmesačný program PET-G | 89,44 | 09.01.2020 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21439 | stravovacia poukážka | 2728,00 | 02.01.2020 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21438 | vyskaldanie, inštalácia a testovanie PC | 737,00 | 13.12.2019 | FOCUS computer s.r.o. |
| 21436 | tlač propagačného materiálu | 40,80 | 12.12.2019 | Hi-Reklama |
| 21437 | Kancelárský materiál | 71,04 | 12.12.2019 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21435 | Tonery | 3143,52 | 11.12.2019 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21432 | Kancelárský materiál | 210,77 | 09.12.2019 | ŠEVT a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
