Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21387 | miestny poplatok od 15.10. do 18.10.2019 | 229,50 | 15.10.2019 | Apartments Košice, s. r. o. |
| 21388 | sezóna údržba závesného systému banerov | 396,13 | 15.10.2019 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21389 | Propagačný materiál | 799,20 | 15.10.2019 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21385 | cattering po premiére Tri noci | 1269,10 | 14.10.2019 | Anton Stolár - JUNIOR |
| 21386 | lano DV Podmorská rozprávka | 115,54 | 14.10.2019 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21384 | chemoprén, lepidlo,lovosa DV Tri noci | 70,53 | 11.10.2019 | ELMAC, s. r. o. |
| 21383 | cukrové sklo - šálka - kód tovaru FX206 | 95,94 | 10.10.2019 | Koloria, s. r. o. |
| 21382 | preprava detí dňa 24.10.2019 | 209,70 | 09.10.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21381 | Kancelárský materiál | 80,93 | 04.10.2019 | Akad. arch. Jozef Bodnár |
| 21379 | výroba trojmesačný program PET-G | 89,44 | 02.10.2019 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21380 | tlač propagačného materiálu Tri noci | 122,40 | 02.10.2019 | Hi-Reklama |
| 21378 | preprava detí dňa 10.10.2019 | 279,60 | 01.10.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21377 | sklenená nápojová fľaša s logom 60. výr. | 1200,00 | 30.09.2019 | Akad. arch. Jozef Bodnár |
| 21376 | Propagačný materiál | 2280,00 | 27.09.2019 | Olivier production, s. r. o. |
| 21375 | Tonery | 935,21 | 26.09.2019 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21374 | stravovacia poukážka | 2120,00 | 24.09.2019 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21373 | preprava detí dňa 25.9.2019 | 69,90 | 23.09.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21370 | doprava - zrkadlová fólia | 85,85 | 20.09.2019 | City Light Slovakia |
| 21371 | sprchová zástena | 249,98 | 20.09.2019 | OBI Slovakia, s. r. o. |
| 21372 | tlaková skúška | 167,16 | 20.09.2019 | Vojtech Petrik |
| 21369 | zástena z drevotriesky - limetka | 40,00 | 13.09.2019 | Pavel Boršč - LEGEND |
| 21366 | hranoly, šárovka, roh dodo DV Tri noci | 85,51 | 11.09.2019 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21367 | Kancelárský materiál | 48,05 | 11.09.2019 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21368 | Čistiace potreby | 132,36 | 11.09.2019 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21364 | preglejka breza na scén. kulis Tri noci | 56,99 | 03.09.2019 | SEZAM, s. r. o. |
| 21365 | úložné boxy Basic Box 80 l s vekom 49483 | 150,00 | 03.09.2019 | JYSK, s. r. o. |
| 21363 | žehlička Tefal FV 2545EO Primagliss | 55,98 | 22.08.2019 | NAY, a.s. |
| 21361 | stravovacia poukážka | 1880,00 | 16.08.2019 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21362 | Propagačný materiál | 361,44 | 16.08.2019 | Hi-Reklama |
| 21360 | vstupná preventívna prehliadka zamestnan | 221,32 | 08.08.2019 | MEDISON, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
