Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21419 | externý disk Intenso 3TB, kód pr. 26508 | 79,90 | 26.11.2019 | FOCUS computer s.r.o. |
| 21420 | preprava detí dňa 2.12.2019 | 74,40 | 26.11.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21421 | preprava detí dňa 6.12.2019 | 349,50 | 26.11.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21416 | preprava detí dňa 27.11.2019 | 349,50 | 25.11.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21413 | preprava dodavkou 26.11.2019 | 97,60 | 22.11.2019 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21414 | upratovací vozík EKOMOP 80A | 512,40 | 22.11.2019 | GREVES, s. r. o. |
| 21415 | projekčná fólia BLACK PEARL | 554,65 | 22.11.2019 | GREVES, s. r. o. |
| 21412 | zatvárač dverí s ramenom | 115,00 | 20.11.2019 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 21410 | preprava detí dňa 22.11.2019 | 209,70 | 19.11.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21411 | elektrický ohrievač ECG TK2050 | 149,94 | 19.11.2019 | NAY, a.s. |
| 21408 | zimné pneumatiky NAN KANK 185/70 | 214,96 | 18.11.2019 | UniCross, s. r. o. |
| 21409 | prezutie služobných motorových vozidiel | 119,82 | 18.11.2019 | UniCross, s. r. o. |
| 21407 | preprava detí dňa 20.11.2019 | 489,30 | 15.11.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21403 | darčekový kupón Cadhoc | 1211,00 | 13.11.2019 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21404 | údržba tlačiarne - doprava | 180,00 | 13.11.2019 | IKARO, s. r. o. |
| 21405 | led osvetlenie Ocean MAX RC 100W | 139,90 | 13.11.2019 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 21406 | výkon stavebného dozoru | 550,00 | 13.11.2019 | PRONIG, s. r. o. |
| 21401 | preprava detí dňa 19.11.2019 | 139,80 | 12.11.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21402 | údržba javiskového stola | 100,00 | 12.11.2019 | SIVTZ, s. r. o. |
| 21399 | revízia javiskového stola a ťahov | 160,00 | 06.11.2019 | SIVTZ, s. r. o. |
| 21400 | pravidelna obhliadka požiarných klapiek | 78,00 | 06.11.2019 | AV Gast, s. r. o. |
| 21396 | preprava detí dňa 7.11.2019 | 209,70 | 30.10.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21397 | preprava detí dňa 12.11.2019 | 378,00 | 30.10.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21398 | preprava detí dňa 15.11.2019 | 349,50 | 30.10.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21395 | stravovacia poukážka | 2200,00 | 28.10.2019 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21394 | Čistiace potreby | 41,76 | 24.10.2019 | Kärcher Slovakia, s. r. o. |
| 21393 | rôzne druhy látok a galant. Záhada zl. k | 1032,72 | 23.10.2019 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21391 | cukrové sklo - šálka - kód tovaru FX206 | 527,04 | 22.10.2019 | Koloria, s. r. o. |
| 21392 | Propagačný materiál | 454,32 | 22.10.2019 | Hi-Reklama |
| 21390 | vykonanie STK | 717,44 | 21.10.2019 | SWAM servis s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
