Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 22169 | jarná deratizácia objektov divadla | 120,00 | 15.04.2024 | MR SERVICE PLUS, s. r. o. |
| 22168 | cestovné náklady | 870,00 | 10.04.2024 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
| 22167 | preprava detí dňa 12.4.2024 | 180,00 | 09.04.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22166 | materiál pre potreby dielni | 117,15 | 08.04.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
| 22165 | materiál pre dielne a svetelný sprievod | 186,46 | 08.04.2024 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 22164 | autobatéria Konig EFB 12V 70Ah do Clia | 135,00 | 28.03.2024 | ILBAT, s. r. o. |
| 22163 | preklad zriadovacej listiny z SK do AJ | 40,00 | 27.03.2024 | Mgr. Kamila Štofirová |
| 22162 | preprava detí dňa 4.4.2024 | 360,00 | 27.03.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22161 | preprava detí dňa 27.3.2024 | 540,00 | 25.03.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22160 | revízia komínov Alžbetina | 105,00 | 21.03.2024 | Tirpák František ml. |
| 22159 | preprava detí dňa 22.3.2024 | 450,00 | 19.03.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22158 | materiál pre potreby dielni | 250,74 | 19.03.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
| 22157 | materiál pre dielne | 65,65 | 19.03.2024 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 22156 | tlač Výročnej správy 2023 | 79,20 | 19.03.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22155 | Propagačný materiál | 19,25 | 15.03.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22154 | pneumatiky Matador - Hectorra 5 | 364,80 | 13.03.2024 | MS Art Designe , s.r.o. |
| 22153 | oprava kotlov Tajovského výmena regulát | 387,00 | 12.03.2024 | Ladislav Pulen - Pulen servis |
| 22152 | preprava detí dňa 19.3.2024 | 720,00 | 12.03.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22151 | pneumatiky Matador - Hectorra 5 | 331,84 | 11.03.2024 | MIKONA, s. r. o. |
| 22150 | switch, router, kábel PC | 73,06 | 11.03.2024 | Focus-computer,s.r.o. |
| 22149 | Propagačný materiál | 308,88 | 06.03.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22148 | občertvenie k ukonč projektu Modernizáci | 68,00 | 06.03.2024 | RISEPAK s. r. o. |
| 22147 | balónová výzdoba slávnostné uk. pr. Mode | 50,00 | 06.03.2024 | Balloon Fantasy - Erika Stasinszká |
| 22146 | servis služobných motorových vozidiel | 829,75 | 05.03.2024 | MS Art Designe , s.r.o. |
| 22145 | preprava detí dňa 13.3.2024 | 450,00 | 01.03.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22144 | nákup prípravku na burinu Kaput green | 74,70 | 01.03.2024 | Aquaseed, s. r. o. |
| 22143 | Kancelárský materiál | 159,05 | 01.03.2024 | Lyreco CE, SE |
| 22142 | tlač propagačného materiálu Pinokio | 46,40 | 26.02.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22141 | Propagačný materiál | 19,25 | 22.02.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22140 | poťahový obrus elastický biely 180x76cm | 546,00 | 22.02.2024 | OZ - Ellipsa7 |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
