Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20272 | občerstvenie VIRVAR | 100,00 | 06.06.2012 | Anton Stolár - JUNIOR |
| 20273 | mestský poplatok | 2303,00 | 06.06.2012 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20274 | prenájom ozvuč. techniky - poduj. VIRVAR | 1300,00 | 06.06.2012 | BV Muzikant |
| 20275 | preprava deti do divadla dňa 15.06.2012 | 29,04 | 14.06.2012 | Minibuseuropa, s. r. o. |
| 20276 | osobná preprava Borša-Aucas. na Goti | 340,80 | 22.06.2012 | Zampra s. r. o. |
| 20277 | nákladna preprava Borša -Aucas. na Goti | 147,82 | 22.06.2012 | Zampra s. r. o. |
| 20278 | stravovacia poukážka | 1170,00 | 09.07.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20279 | hliníkový rebrík Eurostyl jednod. - 7107 | 300,08 | 13.07.2012 | Aloss |
| 20280 | stravovacia poukážka | 939,00 | 13.08.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20281 | hasiaci prístroj vodný 9 l | 235,20 | 27.08.2012 | Vojtech Petrik |
| 20282 | stravovacia poukážka | 843,00 | 07.09.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20283 | Kancelárský materiál | 615,97 | 12.09.2012 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20284 | stravovacia poukážka | 1773,00 | 08.10.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20285 | doprava preglejky | 84,92 | 11.10.2012 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
| 20286 | psychologické vyšetrenie vodiča | 60,00 | 17.10.2012 | Súkromné pracovisko dopravnej |
| 20287 | latex, farby, laky, riedidlo, lepidlá | 51,03 | 22.10.2012 | Anna Mačinská |
| 20288 | preprava deti do divadla dňa 25.10.2012 | 130,00 | 23.10.2012 | CASSOVIA BUS |
| 20289 | preprava deti do divadla dňa 26.10.2012 | 65,00 | 23.10.2012 | CASSOVIA BUS |
| 20290 | náklad preprava na predst. Rzeszów, Poľ | 1859,88 | 25.10.2012 | Zampra s. r. o. |
| 20291 | stravovacia poukážka | 1629,00 | 06.11.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20292 | preprava deti do divadla dňa 23.11.2012 | 130,00 | 19.11.2012 | CASSOVIA BUS |
| 20293 | preprava deti do divadla dňa 22.11.2012 | 65,00 | 19.11.2012 | CASSOVIA BUS |
| 20294 | Kancelárský materiál | 73,55 | 22.11.2012 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20295 | Čistiace potreby | 96,09 | 22.11.2012 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20296 | látky na DV Zvonkohra | 256,83 | 22.11.2012 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20298 | školenie referentky PaM - zákonník práce | 33,00 | 26.11.2012 | SPOLU spol. s r. o. |
| 20299 | bežná údržba mikrobusu | 589,56 | 26.11.2012 | SWAM servis s. r. o. |
| 20300 | preprava deti do divadla dňa 29.11.2012 | 130,00 | 26.11.2012 | CASSOVIA BUS |
| 20297 | látky na DV Zvonkohra | 161,25 | 29.11.2012 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20301 | preprava deti do divadla dňa 03.12.2012 | 65,00 | 29.11.2012 | CASSOVIA BUS |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
