Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21245 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 1000,00 | 30.11.2018 | BIG GYM, s. r. o. |
| 21201 | reklamné plochy citylight Úbohy Platonov | 1000,00 | 16.10.2018 | Fire Media, s. r. o. |
| 20726 | prenájom 43 ks reklamných plôch | 1000,00 | 05.05.2016 | GREEN DAY, s. r. o. |
| 20271 | Propagačný materiál | 999,99 | 05.06.2012 | EXPA PRINT, s.r.o. |
| 21808 | výroba zváraných častí DV Doktor Dulitl | 994,00 | 01.07.2022 | Marek Urban |
| 20074 | vídeoprojektor | 989,00 | 13.12.2010 | EL - VARIO |
| 21581 | TV Samsung UE43TU7172 | 987,00 | 16.12.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 21040 | presťahovanie stolárskych strojov | 984,00 | 24.10.2017 | OPEN F & K, s. r. o. |
| 20885 | presťahovanie stolárskych strojov | 984,00 | 27.12.2016 | OPEN F & K, s. r. o. |
| 20737 | reklamné a propagačné predmety podľa výb | 982,80 | 31.05.2016 | ABCreative, s. r. o. |
| 20941 | miestny poplatok od 3.4. do 6.4.2017 | 981,00 | 03.04.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
| 21203 | vykonanie STK | 980,96 | 19.10.2018 | SWAM servis s. r. o. |
| 21041 | oprava zamákajúcej strechy | 980,00 | 24.10.2017 | Filip Ozábal - OZZY |
| 21981 | strava účastníkov Virvaru 2023 | 979,00 | 01.06.2023 | Cohen Naďa |
| 20549 | oprava kotolne Tajovského | 971,08 | 13.04.2015 | Estus, s. r. o. |
| 21885 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 960,00 | 12.12.2022 | Elektroprojekty Martin, s. r. o. |
| 21641 | revízia elektroinštalácie obj. Alžbetina | 960,00 | 24.06.2021 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 21056 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 958,00 | 14.11.2017 | BIG GYM, s. r. o. |
| 22115 | Office 2021 pro domácnosti a podnikatele | 956,00 | 21.12.2023 | Focus-computer,s.r.o. |
| 22066 | oprava kanalizácie Tajovského | 950,00 | 08.11.2023 | Ečegi Milan |
| 20807 | miestny poplatok od 25.9. do 1.10.2016 | 950,00 | 23.09.2016 | FLAVIA SK, s. r. o. |
| 20010 | preprava na zájazd Ostrav - 28. - 30. 09 | 945,00 | 18.09.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20280 | stravovacia poukážka | 939,00 | 13.08.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20883 | externý disk - kód tovaru 261759 | 936,00 | 20.12.2016 | Datacomp, s.r.o. |
| 21375 | Tonery | 935,21 | 26.09.2019 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20845 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 930,00 | 02.11.2016 | BIG GYM, s. r. o. |
| 22065 | oprava kotlov Tajovského + výmena vent | 924,00 | 07.11.2023 | Ladislav Pulen - Pulen servis |
| 21256 | tuli vak Funny | 924,00 | 06.12.2018 | Tuli.sk, s.r.o. |
| 21660 | stravovacia poukážka | 920,00 | 23.09.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21134 | rôzne druhy látok do DV Neuveriteľný cir | 914,49 | 26.04.2018 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
