Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20000 | prepravá deti do divadla 6.5.2009 | 373,75 | 15.05.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20001 | Tonery | 481,22 | 15.05.2009 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20002 | prepravá deti do divadla 27.5.2009 | 220,00 | 21.05.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20003 | prepravá deti do divadla 04.06.2009 | 217,00 | 22.05.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20004 | prepravá deti do divadla 12.06.2009 | 222,00 | 26.05.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20005 | preprava na zájazd Žilina - 16. - 19. 06 | 807,00 | 26.05.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20006 | prepravá deti do divadla 23. 06.2009 | 83,00 | 26.05.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20007 | prepravá deti do divadla 08. 06.2009 | 246,00 | 01.06.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20008 | prepravá deti do divadla 22. 06.2009 | 151,50 | 17.06.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20009 | preprava zájazd Rožňava - 20. 09. 2009 | 176,00 | 18.09.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20010 | preprava na zájazd Ostrav - 28. - 30. 09 | 945,00 | 18.09.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20011 | kontrola - údržba brźd a kontrola strech | 458,38 | 30.09.2009 | SWAM servis s. r. o. |
| 20012 | prepravá deti do divadla 8. a 9. 10.2009 | 185,00 | 05.10.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20013 | čistenie kanalizácie dvor Alžbetina | 118,00 | 05.10.2009 | Illes Vojtech |
| 20014 | Grafické spracovanie | 173,18 | 06.10.2009 | Hi-Reklama |
| 20015 | Kancelárský materiál | 106,00 | 08.10.2009 | ŠEVT a.s. |
| 20016 | Kancelárský materiál | 56,40 | 08.10.2009 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20017 | demontáž záhradky a zalepenie strechy | 132,65 | 09.10.2009 | SWAM servis s. r. o. |
| 20018 | Tonery | 461,47 | 12.10.2009 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20019 | Kancelárský materiál | 73,96 | 13.10.2009 | ŠEVT a.s. |
| 20020 | Preklad RESUMÉ do publikácie | 90,00 | 14.10.2009 | Gresty Jonathan |
| 20021 | predĺženie platnosti domény bábkovedivad | 31,59 | 26.10.2009 | DELTA ONLINE spol.s.r.o. |
| 20022 | Tlač obrazov | 57,17 | 28.10.2009 | Hi-Reklama |
| 20023 | preprava kulís 7. 11. 2009 | 30,94 | 28.10.2009 | Flashtrans s.r.o. |
| 20024 | Grafické spracovanie | 226,85 | 28.10.2009 | Hi-Reklama |
| 20025 | výlep plagátov | 151,40 | 28.10.2009 | Markwill |
| 20026 | Kancelárský materiál | 19,42 | 05.11.2009 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20027 | daň z ubytovania | 387,73 | 05.11.2009 | IVES organizácia pre informatiku |
| 20028 | ubytovanie hostí 10. - 14. | 720,00 | 05.11.2009 | Hotel Centrum |
| 20029 | Tlač 10 ks publikácie | 463,39 | 29.10.2009 | Hi-Reklama |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
