Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21576 | Kancelárský materiál | 38,40 | 14.12.2020 | ŠEVT a.s. |
| 21577 | sušička Bosch WTR87TW0CS | 1576,80 | 14.12.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 21578 | reproduktor JBL EON612 | 1676,99 | 16.12.2020 | MUZIKER, a.s. |
| 21579 | program mikrosoft Office 2019 pre domác. | 1585,80 | 16.12.2020 | MUZIKER, a.s. |
| 21580 | program mikrosoft Office 2019 pre domác. | 1585,80 | 16.12.2020 | Alza.sk s.r.o. |
| 21581 | TV Samsung UE43TU7172 | 987,00 | 16.12.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 21582 | preprava detí dňa 18.12.2020 | 130,00 | 17.12.2020 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21583 | preprava dodavkou 28.12.2020 | 30,00 | 28.12.2020 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21584 | stravovacia poukážka | 2480,00 | 04.01.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21585 | hranol do DV Chaplin | 82,03 | 21.01.2021 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21586 | čistenie kanalizácie | 150,00 | 25.01.2021 | Ečegi Milan |
| 21587 | stravovacia poukážka | 1760,00 | 01.02.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21588 | poštovné | 72,96 | 03.02.2021 | AMREX, s. r. o. |
| 21589 | materiál UD - pila | 101,25 | 05.02.2021 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21590 | farby, lepidlá na výrobu DV Prečo | 87,40 | 19.02.2021 | ELMAC, s. r. o. |
| 21591 | STK Clio | 334,25 | 22.02.2021 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 21592 | servis kotolne Alžbetina -doprava | 390,00 | 22.02.2021 | Weishaupt spol. s r. o. |
| 21593 | rôzne druhy látok a galant. do DI Prečo | 100,73 | 23.02.2021 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21594 | rôzne druhy látok a galant. DI Chaplin | 57,08 | 23.02.2021 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21595 | stravovacia poukážka | 1200,00 | 25.02.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21596 | PracOodevy a pomôcky | 192,50 | 01.03.2021 | Lyreco CE, SE |
| 21597 | diagnostika a oprava PC Apple iMac | 54,00 | 15.03.2021 | SWISS spol. s.r.o. |
| 21598 | preglejka breza na DV Chaplin | 197,06 | 15.03.2021 | SEZAM, s. r. o. |
| 21599 | doprava - projekčná fólia | 523,04 | 22.03.2021 | City Light Slovakia |
| 21600 | prezutie MV Mercedes | 42,10 | 29.03.2021 | MOTOR - CAR Košice, s.r.o. |
| 21601 | stravovacia poukážka | 2400,00 | 30.03.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21602 | vstupná preventívna prehliadka zamestnan | 70,00 | 31.03.2021 | MEDISON, s. r. o. |
| 21603 | materiál podľa výberu do DV Chaplin | 161,17 | 07.04.2021 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21604 | deratizácia objektov | 70,00 | 07.04.2021 | MR SERVICE PLUS, s. r. o. |
| 21605 | keper tmavo sivý | 230,69 | 07.04.2021 | Aneta Dugasová AMI |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
