Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21186 | revízia elektroinštalácie v objete Tajov | 780,00 | 19.09.2018 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 21187 | stravovacia poukážka | 1440,00 | 21.09.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21188 | nákup elektrických ohrievačov vody | 479,26 | 24.09.2018 | Pavol Maráček - EMPIRIA |
| 21189 | seminár Aktuality v Zákonníku práce | 74,00 | 25.09.2018 | PROEKO s.r.o. |
| 21190 | Propagačný materiál | 84,00 | 26.09.2018 | Hi-Reklama |
| 21191 | Kancelárský materiál | 55,20 | 26.09.2018 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21192 | preprava detí dňa 3.10.2018 | 69,90 | 27.09.2018 | Ladislav Mašlej |
| 21193 | vodoinštalačné + elektroinštalačné práce | 858,00 | 27.09.2018 | Bernoli spol. s r. o. |
| 21194 | hranoly a guľatin do DV Neuveriteľný cir | 84,17 | 03.10.2018 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21195 | pravidelna obhliadka požiarných klapiek | 78,00 | 03.10.2018 | AV Gast, s. r. o. |
| 21196 | Tonery | 1602,84 | 05.10.2018 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21197 | tlač propagačného materiálu Úbohý platon | 342,24 | 09.10.2018 | Hi-Reklama |
| 21198 | koberce do DV Úbohý Platonov | 92,35 | 09.10.2018 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 21199 | doprava-čistenie všetkých odpadov | 280,00 | 09.10.2018 | Hrabčák - VAS SLOVAKIA 1, s. r. o. |
| 21200 | 2 dňové školenie - program WinPam | 70,00 | 12.10.2018 | IVES organizácia pre informatiku |
| 21201 | reklamné plochy citylight Úbohy Platonov | 1000,00 | 16.10.2018 | Fire Media, s. r. o. |
| 21202 | preprava detí dňa 16. a 17.10.2018 | 139,80 | 16.10.2018 | Ladislav Mašlej |
| 21203 | vykonanie STK | 980,96 | 19.10.2018 | SWAM servis s. r. o. |
| 21204 | preprava dodavkou 13.-17.11.2018 | 1443,00 | 19.10.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21205 | Propagačný materiál | 360,00 | 19.10.2018 | Hi-Reklama |
| 21206 | duvilax - DV Slniečko.... | 54,58 | 22.10.2018 | ELMAC, s. r. o. |
| 21207 | parkovné zájazdu Plzeň | 703,80 | 23.10.2018 | Straka 82, s. r. o. |
| 21208 | ubytovanie účastníkov hosťovania Ostrav | 618,40 | 23.10.2018 | Straka 82, s. r. o. |
| 21209 | ubytovanie účastníkov hosťovania Ostrav | 618,40 | 23.10.2018 | TECH INVEST OSTRAVA, a. s. |
| 21210 | občesrstvenie po premiére Úbohý Platonov | 400,00 | 25.10.2018 | Cohen Naďa |
| 21211 | fix 8550/4 - kód tovaru 17113 | 1248,59 | 25.10.2018 | B2B Partner s.r.o. |
| 21212 | čistenie kanalizácie | 160,00 | 25.10.2018 | Ečegi Milan |
| 21213 | prezutie mikrobusu a osobného MV 2 ks | 97,81 | 31.10.2018 | UniCross, s. r. o. |
| 21214 | stravovacia poukážka | 2070,00 | 31.10.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21215 | preprava detí dňa 8. 11.2018 | 419,40 | 31.10.2018 | Ladislav Mašlej |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
