Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20962 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 25.04.2017 | Ing. Orth Romuald |
20728 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 09.05.2016 | Ing. Orth Romuald |
20576 | revízia kotolní a tlakových nádob | 164,00 | 26.06.2015 | Ing. Orth Romuald |
20422 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 23.04.2014 | Ing. Orth Romuald |
20338 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 30.04.2013 | Ing. Orth Romuald |
20237 | vykonanie revízie kotolní | 164,00 | 13.04.2012 | Ing. Orth Romuald |
20105 | pravidelná revízia plynových kotlov a tl | 164,00 | 09.03.2011 | Ing. Orth Romuald |
20942 | zabezpečenie streamového prenosu | 11530,00 | 03.04.2017 | Ing. Oskár Szabo, PhD. |
22102 | stojan na noty a scénare | 96,00 | 14.12.2023 | Ing. Peter Foldvári Rock centrum |
22068 | dodanie a inštalácia nosnej kovovej konš | 2787,60 | 13.11.2023 | Ing. Peter Foldvári Rock centrum |
22069 | kabeláž wifi siete a wireless v bábkovej | 5337,60 | 13.11.2023 | Ing. Peter Foldvári Rock centrum |
21630 | mediálna kamp. Virvar - rádio | 2800,00 | 24.05.2021 | Ing. Radovan Sušila - ABCreative |
22168 | cestovné náklady | 870,00 | 10.04.2024 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
21771 | cestovné náklady | 372,00 | 11.05.2022 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
21609 | cestovné náklady | 828,00 | 15.04.2021 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
21328 | úradne meranie prevádz. sp. paliva | 282,00 | 16.05.2019 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
21126 | úradne meranie prevádz. sp. paliva | 900,00 | 09.04.2018 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
22262 | materiál pre umelecké dielne | 120,00 | 06.09.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22238 | materiál pre umelecké dielne | 123,30 | 06.08.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22226 | materiál pre dielne | 14,99 | 02.07.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22206 | materiál na údržbu | 88,95 | 04.06.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22202 | karabínaka, PVC páska | 49,41 | 31.05.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22166 | materiál pre potreby dielni | 117,15 | 08.04.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22158 | materiál pre potreby dielni | 250,74 | 19.03.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22129 | materiál pre potreby dielni | 116,45 | 08.02.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22122 | materiál na údržbu | 233,55 | 25.01.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
22109 | materiál pre potreby dielni a JT | 192,63 | 20.12.2023 | Ing. Trnovský Ivan |
22083 | materiál pre potreby dielni a JT | 229,26 | 30.11.2023 | Ing. Trnovský Ivan |
22037 | materiál pre potreby dielni a JT | 137,34 | 03.10.2023 | Ing. Trnovský Ivan |
22035 | materiál podľa výberu do DI One, two.... | 128,65 | 02.10.2023 | Ing. Trnovský Ivan |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28