Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20667 | preprava deti do divadla 23. 2 | 70,00 | 02.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20663 | preprava deti do divadla 29.1. | 70,00 | 28.01.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20632 | preprava deti do divadla 27.11. | 70,00 | 24.11.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 21928 | materiál podľa výberu do dielní | 70,49 | 02.03.2023 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21384 | chemoprén, lepidlo,lovosa DV Tri noci | 70,53 | 11.10.2019 | ELMAC, s. r. o. |
| 21809 | rôzne druhy látok do DV Doktor Dúlitl | 70,55 | 06.07.2022 | Gotana, s. r. o. |
| 20700 | výmena spätného zrkadla | 70,55 | 10.03.2016 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 22079 | vstupná preventívna prehliadka herec | 71,00 | 24.11.2023 | MEDISON, s. r. o. |
| 20302 | emisná a technická kontrola | 71,00 | 12.12.2012 | SWAM servis s. r. o. |
| 21437 | Kancelárský materiál | 71,04 | 12.12.2019 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20241 | revízia 4 ks protipožiarných klapiek | 71,04 | 19.04.2012 | KLIVENT, s. r. o. |
| 20128 | revízia protipožiarných klapiek | 71,04 | 18.04.2011 | KLIVENT, s. r. o. |
| 21478 | doprava revízia kotolní | 71,07 | 20.03.2020 | Tirpák František ml. |
| 21311 | doprava revízia kotolní | 71,07 | 01.04.2019 | Tirpák František ml. |
| 21132 | doprava revízia kotolní | 71,07 | 25.04.2018 | Tirpák František ml. |
| 21645 | podložky, rúry, tyč DV Indiánsky sen | 71,51 | 19.07.2021 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
| 21792 | materiál podľa výberu do DV Bor raz 1 di | 71,60 | 01.06.2022 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21076 | Čistiace potreby | 71,71 | 30.11.2017 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 22245 | motor Tur 2 do šijacieho stroja | 72,00 | 19.08.2024 | Technotex, s. r. o. |
| 21955 | Čistiace potreby | 72,00 | 26.04.2023 | Kärcher Slovakia, s. r. o. |
| 20674 | wifi router TP Link - TD W89803 | 72,00 | 09.02.2016 | FOCUS computer s.r.o. |
| 20259 | oprava elektriny a ventilácie vo WC herc | 72,00 | 17.05.2012 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 21168 | čistenie divadelných šálov - výkrytov | 72,36 | 03.07.2018 | LOTOS KP, s. r. o. |
| 20409 | Kancelárský materiál | 72,76 | 12.03.2014 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21588 | poštovné | 72,96 | 03.02.2021 | AMREX, s. r. o. |
| 21314 | drevený maliarsky 9 stup. rebrík | 73,00 | 08.04.2019 | Ing. Trnovský Ivan |
| 20774 | miestny poplatok od 29.8. do 31.8.2016 | 73,00 | 29.08.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20776 | miestny poplatok od 29.8. do 31.8.2016 | 73,00 | 29.08.2016 | CWR SK, s. r. o. |
| 20304 | emisná a technická kontrola | 73,00 | 12.12.2012 | DEKRA Slovensko s. r. o. |
| 20189 | technická a emisná kontrola Renault | 73,00 | 02.12.2011 | DEKRA Slovensko s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
