Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20512 | Tonery | 192,80 | 02.12.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20513 | demontáž+montáž EN | 237,60 | 03.12.2014 | Estus, s. r. o. |
| 20514 | nákup korzetov do DV Popoluška | 236,88 | 04.12.2014 | Kristína Orlická - Cassiopeia |
| 20515 | ušitie poťahov na 12 ks stoličiek + stuh | 128,04 | 05.12.2014 | Viktoria Dance Servis |
| 20516 | stravovacia poukážka | 1900,50 | 08.12.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20517 | grafické spracovanie a tlač banerov | 323,29 | 09.12.2014 | Hi-Reklama |
| 20518 | preklad z poľského do slovenského jazyka | 20,00 | 09.12.2014 | EXCELLENT Slovakia, s. r. o. |
| 20519 | preprava 8 miest. mikrobusom | 42,00 | 11.12.2014 | Minibuseuropa, s. r. o. |
| 20520 | preprava k Auparku - dovávkou | 120,00 | 11.12.2014 | DENY, s. r. o. |
| 20521 | Tonery | 33,80 | 18.12.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20522 | ušitie kostýmu, žabo, gombíky | 500,00 | 18.12.2014 | Smart Solutions, s. r. o. |
| 20523 | stravovacia poukážka | 1757,00 | 08.01.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20524 | občesrstvenie po premiére Popolušky | 298,00 | 21.01.2015 | Mária Gállová - Gama |
| 20525 | marec-obsluha kotlov | 360,00 | 22.01.2015 | Estus, s. r. o. |
| 20526 | preprava deti do divadla dňa 28.1.2015 | 195,00 | 27.01.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20527 | Kancelárský materiál | 43,08 | 27.01.2015 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20528 | stravovacia poukážka | 1834,00 | 02.02.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20529 | Kancelárský materiál | 129,53 | 02.02.2015 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20530 | Čistiace potreby | 136,82 | 02.02.2015 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20531 | Tonery | 553,44 | 04.02.2015 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20532 | stravovacia poukážka | 56,00 | 05.02.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20533 | materiál podľa výberu | 45,50 | 23.02.2015 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20534 | metrový textil podľa výberu | 60,86 | 23.02.2015 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20535 | lekárnična pre autobusy | 35,00 | 27.02.2015 | VITALENA |
| 20536 | stravovacia poukážka | 2019,50 | 02.03.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20537 | preprava deti do divadla dňa 12.3.2015 | 195,00 | 05.03.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20538 | preprava deti do divadla dňa 18.3.2015 | 130,00 | 05.03.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20539 | ciachovanie tachografu mikrobusu | 84,00 | 10.03.2015 | CAIS KOŠICE, s. r. o. |
| 20540 | oprava - bzdového obloženia, výmena olej | 717,60 | 09.03.2015 | SWAM servis s. r. o. |
| 20541 | čistenie kanalizácie | 160,00 | 12.03.2015 | Ečegi Milan |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
