Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20422 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 23.04.2014 | Ing. Orth Romuald |
| 20423 | fotoaparát Canon Ixus 132 | 69,90 | 23.04.2014 | Datart International. a. s. |
| 20424 | doprava revízia kotolní | 42,75 | 23.04.2014 | Tirpák František |
| 20425 | preprava autobusom KE - Prešov a späť | 157,67 | 24.04.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20426 | Scenografi. materiál | 52,92 | 29.04.2014 | LUDEX - Ľuboš Demek |
| 20427 | preprava deti do divadla dňa 30.4.2014 | 65,00 | 29.04.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20428 | preprava deti do divadla dňa 7.5.2014 | 65,00 | 06.05.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20429 | stravovacia poukážka | 2026,50 | 12.05.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20430 | preprava K. Chlmec - doávkou A | 237,72 | 19.05.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20431 | výsadba kvetín, kosenie a prihnojenie tr | 841,10 | 20.05.2014 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 20432 | preprava Snina - mikrobusom | 389,28 | 26.05.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20433 | preprava deti do divadla dňa 30.5.2014 | 65,00 | 29.05.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20434 | preprava deti do divadla dňa 5.6.2014 | 130,00 | 03.06.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20435 | preprava deti do divadla dňa 6.6.2014 | 65,00 | 03.06.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20436 | stravovacia poukážka | 2110,50 | 10.06.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20437 | nákladná preprava Martin a späť | 120,00 | 11.06.2014 | Východoslovenské múzeum Košice |
| 20438 | preprava Vinné,Bracovce - doávkou B | 134,16 | 12.06.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20439 | preprava Prešov - doávkou B | 92,52 | 12.06.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20440 | preprava KE - H. Králové a späť | 1317,31 | 12.06.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20441 | preprava Martin - mikrobusom | 448,44 | 12.06.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20442 | ubytovanie účastníkov zájazduH. Králové | 229,53 | 17.06.2014 | Bohemia Touristik, s. r. o. |
| 20443 | preprava Kechnec - mikrobusom | 50,00 | 17.06.2014 | Minibuseuropa, s. r. o. |
| 20444 | Čistiace potreby | 82,12 | 23.06.2014 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20445 | Tonery | 116,21 | 25.06.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20446 | preprava deti do divadla dňa 26.6.2014 | 65,00 | 25.06.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20447 | stravovacia poukážka | 1473,50 | 09.07.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20448 | stravovacia poukážka | 479,50 | 11.08.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20449 | preprava Poproč - dodávka B | 99,84 | 09.09.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20450 | stravovacia poukážka | 1333,50 | 09.09.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20451 | realizácia procesu VO dodávky zem. plynu | 500,00 | 10.09.2014 | Ing. Jozef Šuľak |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
