Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20040 | látky na výpravu Pinocio | 110,06 | 11.02.2010 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 22054 | jesenná deratizácia objektov | 110,00 | 19.10.2023 | MR SERVICE PLUS, s. r. o. |
| 20603 | doprava | 110,00 | 29.09.2015 | Hudák Ján |
| 20226 | preprava deti do divadla dňa 8.3.2012 | 110,00 | 07.03.2012 | CASSOVIA BUS |
| 21987 | kufre do DV One, two... | 109,99 | 13.06.2023 | Digitalpartners, s. r. o. |
| 21067 | závesné vakuové vrecia 70x145cm - 98056 | 109,50 | 24.11.2017 | BONY plus, s. r. o. |
| 20474 | Kancelárský materiál | 109,37 | 21.10.2014 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20977 | miestny poplatok od 24.5. do 26.5.2017 | 109,00 | 24.05.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
| 21303 | poštovné | 108,50 | 25.03.2019 | ARMY SHOP SK |
| 20034 | toner HP Q3960A | 108,41 | 07.01.2010 | EKOF |
| 21116 | Čistiace potreby | 108,36 | 14.03.2018 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 22004 | materiál podľa výberu do DI One, two.... | 108,20 | 08.08.2023 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21025 | revízia javiskového stola | 108,00 | 29.09.2017 | SIVTZ, s. r. o. |
| 20896 | oprava - výmena klinového remeňa | 107,52 | 27.01.2017 | SWAM servis s. r. o. |
| 20705 | metrový textil a galantéria podľa výberu | 107,30 | 21.03.2016 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20108 | Čistiace potreby | 106,46 | 16.03.2011 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20616 | Kancelárský materiál | 106,35 | 26.10.2015 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20153 | Kancelárský materiál | 106,17 | 12.09.2011 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20015 | Kancelárský materiál | 106,00 | 08.10.2009 | ŠEVT a.s. |
| 21355 | kontarnej na likvidovaný majetok | 105,94 | 04.07.2019 | KOSIT a.s |
| 21759 | prezutie motorového vozidla Clio a mikro | 105,89 | 03.05.2022 | UniCross, s. r. o. |
| 22160 | revízia komínov Alžbetina | 105,00 | 21.03.2024 | Tirpák František ml. |
| 22016 | prenájom sály Marai štúdia | 105,00 | 04.09.2023 | Divadlo Thália Košice |
| 21936 | revízia komínov Alžbetina | 105,00 | 17.03.2023 | Tirpák František ml. |
| 20626 | preprava dodavkou KE-V. Ida | 105,00 | 19.11.2015 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21029 | rôzne druhy galantérie | 104,96 | 13.10.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21797 | železny profil uzatvorený do DV Dr. Duli | 104,78 | 10.06.2022 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
| 22044 | kancelárska stolička Milano bez podpiero | 104,40 | 10.10.2023 | B2B Partner s.r.o. |
| 20267 | nákladna preprava Krompa -Aucas. na Goti | 104,40 | 30.05.2012 | Zampra s. r. o. |
| 21301 | prezutie mikrobusu a osobného MV 2 ks | 103,75 | 21.03.2019 | UniCross, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
