Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20867 | miestny poplatok od 14.12. do 19.12.2016 | 545,00 | 07.12.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20866 | PracOodevy a pomôcky | 802,34 | 05.12.2016 | CANIS SAFETY a.s., |
| 20865 | preprava deti do divadla 7.12. | 64,80 | 05.12.2016 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20864 | preprava deti do divadla 6.12. | 50,60 | 05.12.2016 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20863 | preprava deti do divadla 6.12. | 388,80 | 02.12.2016 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20862 | tovar galantérie podľa výberu | 194,95 | 01.12.2016 | Kvatromed s.r.o. |
| 20861 | krajčírske figuríny | 202,00 | 30.11.2016 | TENEX SERVIS, s. r. o. |
| 20860 | stravovacia poukážka | 1911,00 | 30.11.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20859 | zvinovací meter Comelow - 8 m | 417,90 | 30.11.2016 | Ing. Trnovský Ivan |
| 20858 | ihly na úplet 134 R - 80/12 - 10 ks bal | 60,64 | 28.11.2016 | Technotex, s. r. o. |
| 20857 | externý disk - kód tovaru 237462 | 1417,05 | 28.11.2016 | Datacomp, s.r.o. |
| 20856 | preprava dodavkou - Tajovského - ŠD - JT | 25,80 | 22.11.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20855 | PVC plast, samolepiaca fólia | 3924,00 | 17.11.2016 | COPYVAIT s.r.o. |
| 20854 | prenájom priestorov | 220,00 | 14.11.2016 | KORIDA Group, s. r. o. |
| 20853 | realizácia procesu VO | 900,00 | 11.11.2016 | Ing. Jozef Šuľak |
| 20852 | miestny poplatok od 14.11. do 19.11.2016 | 436,00 | 10.11.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20851 | lfarby, maliarké potreby | 60,61 | 09.11.2016 | ELMAC, s. r. o. |
| 20850 | ubytovanie účastníkov zájazdu H. Králov | 903,14 | 07.11.2016 | Hotel Černigov |
| 20849 | vypínač 2, 2SC 00602 | 173,03 | 07.11.2016 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 20847 | preprava deti do divadla 15.11.2016 | 140,00 | 07.11.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20846 | preprava deti do divadla 2.11.2016 | 140,00 | 02.11.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20845 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 930,00 | 02.11.2016 | BIG GYM, s. r. o. |
| 20844 | preprava dodavkou - Tajovského - ŠD - JT | 12,90 | 02.11.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20843 | Propagačný materiál | 1834,20 | 28.10.2016 | LEMUR, s. r. o. |
| 20842 | stravovacia poukážka | 1785,00 | 28.10.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20841 | preprava KE - Budapešť 7.12.-9.12. | 3449,00 | 28.10.2016 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20839 | stôl + 4 stoličky, kód prod. 3698909 | 330,00 | 27.10.2016 | JYSK, s. r. o. |
| 20837 | vykonanie STK | 641,28 | 25.10.2016 | SWAM servis s. r. o. |
| 20836 | preprava dodavkou - Tajovského - ŠD - Hl | 12,90 | 25.10.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20835 | miestny poplatok od 23.10. do 26.10.2016 | 381,50 | 24.10.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
