Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20967 | stravovacia poukážka | 1925,00 | 02.05.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
20966 | čistenie kanalizácie dvor Alžbetina | 150,00 | 28.04.2017 | Tibor ILLÉS |
20965 | výroba nového kľúča Renult Master | 211,84 | 28.04.2017 | SWAM servis s. r. o. |
20964 | doprava revízia kotolní | 42,75 | 25.04.2017 | Tirpák František ml. |
20963 | deratizácia objektov | 84,00 | 25.04.2017 | MR Servis, spol. s r. o. |
20962 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 25.04.2017 | Ing. Orth Romuald |
20961 | preprava deti do divadla 28.4.2017 | 254,40 | 25.04.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
20960 | ciachovanie tachografu mikrobusu | 85,20 | 25.04.2017 | CAIS KOŠICE, s. r. o. |
20959 | Propagačný materiál | 3473,00 | 25.04.2017 | TONIO, s.r.o. |
20958 | preprava dodavkou 27.4.2017 | 76,10 | 24.04.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20957 | vodoinštalačný materiál | 77,88 | 24.04.2017 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
20956 | postrodukčné filmové práce z konferencie | 5592,00 | 21.04.2017 | STEEL MONKEY, s. r. o. |
20955 | prenájom filmovej strižne 21.-28.4.2017 | 5520,00 | 21.04.2017 | BV MUSIC, s. r. o. |
20954 | vodoinštalačný materiál | 426,74 | 19.04.2017 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
20953 | preprava deti do divadla 19.4.2017 | 63,60 | 12.04.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
20952 | výmena elektrozámku | 100,44 | 11.04.2017 | KENY - Kebisek Vladimír |
20950 | tlmočenie od 4.4. do 6.4.2017 | 2400,00 | 04.04.2017 | Petráš Miloš - GESKER |
20949 | preprava dodavkou 4.4.2017 | 25,80 | 04.04.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20948 | ubytovanie natáčacieho tímu 7--9.4.2017 | 212,00 | 04.04.2017 | Hotel Praha |
20947 | prezutie mikrobusu a osobného MV | 58,39 | 04.04.2017 | UniCross, s. r. o. |
20946 | miestny poplatok 6. - 8.4.2017 | 163,50 | 04.04.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
20945 | stravovanie účastníkov konferencie | 1300,00 | 04.04.2017 | Projekt Active Life, s. r. o. |
20944 | prenájom ozvučovacej techniky | 200,00 | 03.04.2017 | KONSEZA |
20943 | grafický návrh inform. mat. konfer. | 150,00 | 03.04.2017 | Mgr. Martin Pavlík |
20942 | zabezpečenie streamového prenosu | 11530,00 | 03.04.2017 | Ing. Oskár Szabo, PhD. |
20941 | miestny poplatok od 3.4. do 6.4.2017 | 981,00 | 03.04.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
20940 | tlmočenie od 4.4. do 6.4.2017 | 660,00 | 03.04.2017 | Jadlovská Martina Mgr. |
20939 | tlmočenie od 4.4. do 6.4.2017 | 660,00 | 03.04.2017 | Zvirinská Zuzana PaedDr. |
20938 | preprava deti do divadla 4.4.2017 | 127,20 | 03.04.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
20937 | stravovacia poukážka | 1575,00 | 03.04.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28