Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20446 | preprava deti do divadla dňa 26.6.2014 | 65,00 | 25.06.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20434 | preprava deti do divadla dňa 5.6.2014 | 130,00 | 03.06.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20435 | preprava deti do divadla dňa 6.6.2014 | 65,00 | 03.06.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20433 | preprava deti do divadla dňa 30.5.2014 | 65,00 | 29.05.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20428 | preprava deti do divadla dňa 7.5.2014 | 65,00 | 06.05.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20427 | preprava deti do divadla dňa 30.4.2014 | 65,00 | 29.04.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20419 | preprava deti do divadla dňa 16.4.2014 | 65,00 | 15.04.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20416 | preprava deti do divadla dňa 4.4.2014 | 65,00 | 03.04.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20414 | preprava deti do divadla dňa 1.4.2014 | 130,00 | 31.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20415 | preprava deti do divadla dňa 3.4.2014 | 65,00 | 31.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20412 | preprava deti do divadla dňa 28.3.2014 | 65,00 | 24.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20408 | preprava deti do divadla dňa 14.3.2014 | 65,00 | 12.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20405 | preprava deti do divadla dňa 12.3.2014 | 65,00 | 10.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20406 | preprava deti do divadla dňa 13.3.2014 | 130,00 | 10.03.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20402 | preprava deti do divadla dňa 18.2.2014 | 65,00 | 17.02.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20125 | preprava deti do divadla dňa 15.04.2011 | 55,00 | 13.04.2011 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
21143 | elektrická pumpa na balóny: KT: i207-PTH | 79,12 | 14.05.2018 | INCOMP MEDIA, s. r. o. |
20013 | čistenie kanalizácie dvor Alžbetina | 118,00 | 05.10.2009 | Illes Vojtech |
22164 | autobatéria Konig EFB 12V 70Ah do Clia | 135,00 | 28.03.2024 | ILBAT, s. r. o. |
22007 | autobatéria 100Ah 850A a jej výmena | 115,00 | 17.08.2023 | ILBAT, s. r. o. |
22230 | plastová stolička čierna vrátane dopravy | 402,54 | 16.07.2024 | IKEA Bratislava, s.r.o. |
21970 | doprava | 67,87 | 24.05.2023 | IKEA Bratislava, s.r.o. |
21573 | prevzatie | 1476,74 | 10.12.2020 | IKEA Bratislava, s.r.o. |
21404 | údržba tlačiarne - doprava | 180,00 | 13.11.2019 | IKARO, s. r. o. |
20812 | dopravné - údržba tlačiarne | 39,60 | 27.09.2016 | IKARO, s. r. o. |
20936 | preprava KE - Užhorod a späť | 664,80 | 31.03.2017 | Chrzan, s. r. o. |
20746 | preprava KE - Bialystok a späť | 2700,00 | 20.06.2016 | Chrzan, s. r. o. |
20706 | preprava KE - Užhorod a späť | 685,00 | 23.03.2016 | Chrzan, s. r. o. |
20905 | neomietnuté dosky | 84,00 | 10.02.2017 | HYDROTERM spol. s.r.o. |
21536 | vykonanie opravy bleskozvodov garáž | 100,00 | 30.09.2020 | Hudák Ján |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28