Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20993 | letenka vrátane podpalubnej batožiny | 445,00 | 06.06.2017 | Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. |
| 20992 | letenka vrátane podpalubnej batožiny | 6230,00 | 06.06.2017 | Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. |
| 20991 | rôzne druhy látok podľa výberu | 25,81 | 05.06.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20990 | zabezpečenie catteringu 2.6.2017 | 500,00 | 31.05.2017 | AULA Promotion, s. r. o. |
| 20989 | reklamné a propagačné predmety podľa výb | 465,41 | 02.06.2017 | ABCreative, s. r. o. |
| 20988 | preprava dodavkou 04.6.2017 | 90,30 | 31.05.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20987 | grafické spracovanie návrhov Virvar | 600,00 | 31.05.2017 | Mgr. Martin Pavlík |
| 20986 | preprava nákladným dopr. prostr. | 20,00 | 31.05.2017 | Divadlo Thália Košice |
| 20985 | preprava deti do divadla 6.6.2017 | 381,60 | 29.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20984 | preprava deti do divadla 31.5.2017 | 223,60 | 29.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20983 | preprava dodavkou 29.5.2017 | 25,80 | 29.05.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20982 | plexisklo 2050 x 1520 x 6 mm | 159,29 | 25.05.2017 | ZENIT SK s.r.o. |
| 20981 | stravovacia poukážka | 2275,00 | 25.05.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20980 | preprava deti do divadla 30.5.2017 | 254,40 | 25.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20979 | Tonery | 739,80 | 25.05.2017 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20978 | propagačné predmety - balón s paličkou | 270,00 | 24.05.2017 | LUKY MZ, s. r. o. |
| 20977 | miestny poplatok od 24.5. do 26.5.2017 | 109,00 | 24.05.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20976 | poštovné | 34,45 | 23.05.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20975 | preprava deti do divadla 26.5.2017 | 177,20 | 19.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20974 | preprava deti do divadla 24.5.2017 | 314,40 | 19.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20973 | preprava dodavkou 17.5.2017 | 358,10 | 15.05.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20972 | preprava deti do divadla 23.5.2017 | 233,20 | 15.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20971 | občesrstvenie po premiére | 200,00 | 10.05.2017 | Mária Gállová - Gama |
| 20970 | chemoprén a riedidlo rôzne druhy | 52,30 | 09.05.2017 | ELMAC, s. r. o. |
| 20969 | stroboskop Prolights Polar 700 | 195,00 | 05.05.2017 | Show Media s.r.o. |
| 20968 | preprava deti do divadla 12.5.2017 | 190,80 | 03.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20967 | stravovacia poukážka | 1925,00 | 02.05.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20966 | čistenie kanalizácie dvor Alžbetina | 150,00 | 28.04.2017 | Tibor ILLÉS |
| 20965 | výroba nového kľúča Renult Master | 211,84 | 28.04.2017 | SWAM servis s. r. o. |
| 20964 | doprava revízia kotolní | 42,75 | 25.04.2017 | Tirpák František ml. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
