Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21006 | Kancelárský materiál | 130,58 | 03.07.2017 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21005 | stravovacia poukážka | 2800,00 | 28.06.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21004 | preprava dodavkou 22.6.2017 | 12,90 | 22.06.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21003 | kópia prekladu zo SJ do RJ | 116,00 | 21.06.2017 | 4 YOUR Education, s. r. o. |
| 21002 | preprava deti do divadla 27.6.2017 | 40,00 | 20.06.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21001 | preprava nákladným dopr. prostr. | 3,50 | 20.06.2017 | Divadlo Thália Košice |
| 21000 | preprava 16 osôb mikrobusom 27.6.2017 | 340,00 | 20.06.2017 | mallbooking.com, s. r. o. |
| 20999 | jakel a pásovina | 63,91 | 20.06.2017 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
| 20998 | výtvarné potreby do DV Romeo&Juliet | 144,54 | 16.06.2017 | Pavol Kočiš - RAMKO |
| 20997 | preprava dodavkou 13.6.2017 | 38,70 | 13.06.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20996 | preprava dodavkou 10.6.2017 | 38,70 | 08.06.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20995 | preprava deti do divadla 8.6.2017 | 254,40 | 06.06.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20994 | letenka vrátane podpalubnej batožiny | 445,00 | 06.06.2017 | Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. |
| 20993 | letenka vrátane podpalubnej batožiny | 445,00 | 06.06.2017 | Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. |
| 20992 | letenka vrátane podpalubnej batožiny | 6230,00 | 06.06.2017 | Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. |
| 20991 | rôzne druhy látok podľa výberu | 25,81 | 05.06.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20990 | zabezpečenie catteringu 2.6.2017 | 500,00 | 31.05.2017 | AULA Promotion, s. r. o. |
| 20989 | reklamné a propagačné predmety podľa výb | 465,41 | 02.06.2017 | ABCreative, s. r. o. |
| 20988 | preprava dodavkou 04.6.2017 | 90,30 | 31.05.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20987 | grafické spracovanie návrhov Virvar | 600,00 | 31.05.2017 | Mgr. Martin Pavlík |
| 20986 | preprava nákladným dopr. prostr. | 20,00 | 31.05.2017 | Divadlo Thália Košice |
| 20985 | preprava deti do divadla 6.6.2017 | 381,60 | 29.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20984 | preprava deti do divadla 31.5.2017 | 223,60 | 29.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20983 | preprava dodavkou 29.5.2017 | 25,80 | 29.05.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20982 | plexisklo 2050 x 1520 x 6 mm | 159,29 | 25.05.2017 | ZENIT SK s.r.o. |
| 20981 | stravovacia poukážka | 2275,00 | 25.05.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20980 | preprava deti do divadla 30.5.2017 | 254,40 | 25.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20979 | Tonery | 739,80 | 25.05.2017 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20978 | propagačné predmety - balón s paličkou | 270,00 | 24.05.2017 | LUKY MZ, s. r. o. |
| 20977 | miestny poplatok od 24.5. do 26.5.2017 | 109,00 | 24.05.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
