Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21051 | prenájom priestorov | 1200,00 | 08.11.2017 | Carpano, s. r. o. |
| 21050 | žiarovka ST Par 64 1000W NSP CP61 | 241,20 | 07.11.2017 | Show Media s.r.o. |
| 21049 | prezutie mikrobusu a osobného MV 2 ks | 86,39 | 07.11.2017 | UniCross, s. r. o. |
| 21048 | gravirovaná tabuľa - okrúhla s číslom | 200,00 | 07.11.2017 | Pečiatky-Vizitky s.r.o. |
| 21047 | konvektor CK2003 Turbo - kód 8438008 | 66,00 | 31.10.2017 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 21046 | výroba reklamného polepu okien budov | 159,25 | 30.10.2017 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21045 | stravovacia poukážka | 2100,00 | 30.10.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21044 | preprava deti do divadla 27.10. | 93,00 | 27.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21043 | koberec APIUM kód 6364039, 2x3m | 99,00 | 25.10.2017 | Merkury Market Slovakia, s. r. o. |
| 21042 | Kancelárský materiál | 48,79 | 25.10.2017 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21041 | oprava zamákajúcej strechy | 980,00 | 24.10.2017 | Filip Ozábal - OZZY |
| 21040 | presťahovanie stolárskych strojov | 984,00 | 24.10.2017 | OPEN F & K, s. r. o. |
| 21039 | vykonanie STK | 333,19 | 24.10.2017 | SWAM servis s. r. o. |
| 21038 | Kancelárský materiál | 55,20 | 23.10.2017 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21037 | preprava dodavkou 25.10.2017 | 143,40 | 19.10.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21036 | poštovné | 205,00 | 19.10.2017 | JAVY, s. r. o. |
| 21035 | oprava elektroinštalácie sála Jorik a di | 214,80 | 18.10.2017 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 21034 | preprava deti do divadla 20.10.2017 | 279,00 | 18.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21033 | preprava deti do divadla 18.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21032 | preprava deti do divadla 17.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21031 | dodávka tovaru | 82,45 | 16.10.2017 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
| 21030 | čierna rohož Valdez 60x90 cm | 177,36 | 13.10.2017 | Interier Invest s.r.o. |
| 21029 | rôzne druhy galantérie | 104,96 | 13.10.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21028 | tovar podľa výberu vrátane doručenia | 335,70 | 12.10.2017 | JAVY, s. r. o. |
| 21027 | pásové píly | 64,20 | 06.10.2017 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21026 | rôzne druhy látok podľa výberu | 318,93 | 04.10.2017 | Koloria, s. r. o. |
| 21025 | revízia javiskového stola | 108,00 | 29.09.2017 | SIVTZ, s. r. o. |
| 21024 | preprava deti do divadla 29.9.2017 | 93,00 | 29.09.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21023 | stravovacia poukážka | 1925,00 | 29.09.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21022 | doprava revízia kotolní | 28,32 | 28.09.2017 | Tirpák František ml. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
