Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21061 | farby, spraje, chemopren...do DV Bony... | 266,36 | 21.11.2017 | ELMAC, s. r. o. |
| 21060 | železo tovar do DV Bony a Guľko podľa vý | 127,46 | 21.11.2017 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21059 | rôzne druhy galantérie do DV Bony a čier | 751,61 | 21.11.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21058 | preprava deti do divadla 24.11 | 465,00 | 21.11.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21057 | preprava dodavkou 15.11. | 64,14 | 14.11.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21056 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 958,00 | 14.11.2017 | BIG GYM, s. r. o. |
| 21055 | reproduktror - Bose soundlink mini II | 199,00 | 10.11.2017 | NAY, a.s. |
| 21054 | neónová trubica 36 W, 5PL00640 | 233,89 | 09.11.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 21053 | zrkadlo 4 mm rozmer 100x130 cm | 42,00 | 08.11.2017 | Hrubý a Hrubý, s. r. o. |
| 21052 | konštrukcia roll up | 570,00 | 08.11.2017 | Hi-Reklama |
| 21051 | prenájom priestorov | 1200,00 | 08.11.2017 | Carpano, s. r. o. |
| 21050 | žiarovka ST Par 64 1000W NSP CP61 | 241,20 | 07.11.2017 | Show Media s.r.o. |
| 21049 | prezutie mikrobusu a osobného MV 2 ks | 86,39 | 07.11.2017 | UniCross, s. r. o. |
| 21048 | gravirovaná tabuľa - okrúhla s číslom | 200,00 | 07.11.2017 | Pečiatky-Vizitky s.r.o. |
| 21047 | konvektor CK2003 Turbo - kód 8438008 | 66,00 | 31.10.2017 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 21046 | výroba reklamného polepu okien budov | 159,25 | 30.10.2017 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21045 | stravovacia poukážka | 2100,00 | 30.10.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21044 | preprava deti do divadla 27.10. | 93,00 | 27.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21043 | koberec APIUM kód 6364039, 2x3m | 99,00 | 25.10.2017 | Merkury Market Slovakia, s. r. o. |
| 21042 | Kancelárský materiál | 48,79 | 25.10.2017 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21041 | oprava zamákajúcej strechy | 980,00 | 24.10.2017 | Filip Ozábal - OZZY |
| 21040 | presťahovanie stolárskych strojov | 984,00 | 24.10.2017 | OPEN F & K, s. r. o. |
| 21039 | vykonanie STK | 333,19 | 24.10.2017 | SWAM servis s. r. o. |
| 21038 | Kancelárský materiál | 55,20 | 23.10.2017 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21037 | preprava dodavkou 25.10.2017 | 143,40 | 19.10.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21036 | poštovné | 205,00 | 19.10.2017 | JAVY, s. r. o. |
| 21035 | oprava elektroinštalácie sála Jorik a di | 214,80 | 18.10.2017 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 21034 | preprava deti do divadla 20.10.2017 | 279,00 | 18.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21033 | preprava deti do divadla 18.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21032 | preprava deti do divadla 17.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
