Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21119 | chladiaca kvapalina | 53,60 | 19.03.2018 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 21118 | preprava deti do divadla 27.3. | 279,00 | 19.03.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21117 | preprava deti do divadla 21.3. | 465,00 | 19.03.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21116 | Čistiace potreby | 108,36 | 14.03.2018 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21115 | Kancelárský materiál | 75,83 | 14.03.2018 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21114 | pánska užinka čierna | 180,00 | 13.03.2018 | Ing. Ladislav Kysler |
| 21113 | Tonery | 740,07 | 13.03.2018 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21112 | daňové poradenstvo rok 2018 | 50,00 | 13.03.2018 | Ing. Zuzana Dučayová |
| 21111 | preprava dodavkou 14.3. | 133,20 | 08.03.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21110 | preprava deti do divadla 16.3. | 372,00 | 05.03.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21109 | laťovky hr. 22 mm | 143,27 | 01.03.2018 | SEZAM, s. r. o. |
| 21108 | výmena chladiacej kvapaliny | 20,50 | 01.03.2018 | UniCross, s. r. o. |
| 21107 | stravovacia poukážka | 1750,00 | 27.02.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21106 | poštovné - balné | 75,50 | 23.02.2018 | KirBek, s. r. o. |
| 21105 | preprava dodavkou 27.2. | 52,30 | 22.02.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21104 | jakel a plocháč do DV Valibuk... | 58,92 | 20.02.2018 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
| 21103 | mat. na výrobu DV Valibuk-PVC, samolep.f | 1148,01 | 16.02.2018 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21102 | mat. na výrobu DV Valibuk-jakel,pásovina | 280,00 | 16.02.2018 | Ján Begányi |
| 21101 | občesrstvenie po premiére Hľadá sa snehu | 200,00 | 15.02.2018 | VEMI s.r.o. |
| 21100 | oči, šnúrky,krepovka,klobúk - DV Hľadá s | 28,18 | 09.02.2018 | Koloria, s. r. o. |
| 21099 | seminár VO 19.4.2018 | 60,00 | 07.02.2018 | SEO s.r.o. |
| 21098 | preprava deti do divadla 212. | 372,00 | 07.02.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21097 | preprava deti do divadla 8.2. | 93,00 | 07.02.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21096 | farby, riedila, chemoprén - DV Hľadá sa | 50,96 | 05.02.2018 | ELMAC, s. r. o. |
| 21095 | stravovacia poukážka | 2100,00 | 01.02.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21094 | preprava deti do divadla 6.2. | 279,00 | 01.02.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21093 | poštovné | 12,50 | 30.01.2018 | Koloria, s. r. o. |
| 21092 | rôzne druhy látok do DV Valibuk a Laktib | 93,77 | 26.01.2018 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21091 | rôzne druhy galantérie do DV Guľko Bombu | 91,89 | 26.01.2018 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21090 | poštovné | 19,43 | 22.01.2018 | Repre, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
