Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21173 | stravovacia poukážka | 1836,00 | 14.08.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21174 | Propagačný materiál | 363,60 | 14.08.2018 | Hi-Reklama |
| 21172 | výroba reklamného polepu okna dverí | 52,80 | 13.08.2018 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21170 | realizácia procesu VO | 900,00 | 23.07.2018 | Ing. Jozef Šuľak |
| 21169 | čistenie toaliel Tajovského | 150,00 | 12.07.2018 | Tibor ILLÉS |
| 21168 | čistenie divadelných šálov - výkrytov | 72,36 | 03.07.2018 | LOTOS KP, s. r. o. |
| 21167 | psychologické vyšetrenie vodiča | 65,00 | 26.06.2018 | PhDr. Anna Bydlová |
| 21166 | stravovacia poukážka | 2160,00 | 25.06.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21164 | poštovné | 49,50 | 20.06.2018 | Orodian s.r.o. |
| 21165 | preprava deti do divadla 21.6. | 186,00 | 20.06.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21162 | grafické spracovanie leporela Valibuk | 200,00 | 18.06.2018 | Mgr. Martin Pavlík |
| 21163 | stravné vodiča 18.-21.6. | 417,09 | 18.06.2018 | Divadlo Thália Košice |
| 21158 | oprava elektroinštalácie Atrium osvetlen | 630,00 | 06.06.2018 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 21159 | trička s potlačou | 600,00 | 06.06.2018 | ABCreative, s. r. o. |
| 21160 | čistenie kanalizácie dvor Alžbetina | 150,00 | 06.06.2018 | Tibor ILLÉS |
| 21161 | preprava dodavkou 12. 06. | 90,30 | 06.06.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21156 | preprava deti do divadla 6.6. | 279,00 | 31.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21157 | preprava deti do divadla 21.6. | 279,00 | 31.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21154 | krajčírske nožnice | 510,01 | 30.05.2018 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21155 | Tonery | 3082,44 | 30.05.2018 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21151 | preprava deti do divadla 31.5. | 93,00 | 28.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21152 | preprava dodavkou 1.6. | 215,50 | 28.05.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21153 | preprava dodavkou 01. 06. | 103,30 | 28.05.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21150 | farby, riedila, chemoprén - DV Neuv. ci | 50,80 | 25.05.2018 | ELMAC, s. r. o. |
| 21148 | stravovacia poukážka | 2340,00 | 22.05.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21149 | oprava motorového vozidla Renult Master | 283,56 | 22.05.2018 | SWAM servis s. r. o. |
| 21144 | preprava deti do divadla 16.5. | 93,00 | 15.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21145 | preprava deti do divadla 25.5. | 186,00 | 15.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21146 | preprava dodavkou 26.5. | 64,50 | 15.05.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21143 | elektrická pumpa na balóny: KT: i207-PTH | 79,12 | 14.05.2018 | INCOMP MEDIA, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
