Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 22099 | Kärcher - T 10/1 Kód: 15271500 | 189,00 | 14.12.2023 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 22100 | Kärcher - T 10/1 Kód: 15271500 | 189,00 | 14.12.2023 | Karimtech, s. r. o. |
| 20768 | preprava dodavkou Tajovskéh - Spišsk. N. | 189,00 | 22.08.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20077 | Sáčky do vysavača KOMA S-BAG multi | 189,00 | 17.12.2010 | Mistela |
| 21458 | oprava MV Clio | 188,29 | 06.02.2020 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 21302 | servisná prehliadka MV Clio | 187,56 | 21.03.2019 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 21351 | úložné boxy Basic Box 20 l s vekom 49840 | 187,50 | 19.06.2019 | JYSK, s. r. o. |
| 20892 | ubytovanie natáčacieho tímu 23. - 25.1. | 187,00 | 23.01.2017 | Hotel Praha |
| 20767 | preprava dodavkou Markušovce - BDK Taj. | 186,88 | 22.08.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 22172 | propagačný materiál O divadle s Pinokiom | 186,50 | 15.04.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22165 | materiál pre dielne a svetelný sprievod | 186,46 | 08.04.2024 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21165 | preprava deti do divadla 21.6. | 186,00 | 20.06.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21145 | preprava deti do divadla 25.5. | 186,00 | 15.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21128 | preprava deti do divadla 11.4 | 186,00 | 10.04.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21081 | preprava deti do divadla 20.12. | 186,00 | 04.12.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21066 | preprava deti do divadla 29.11. | 186,00 | 23.11.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21032 | preprava deti do divadla 17.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21033 | preprava deti do divadla 18.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22013 | látky podľa výberu do DV Koza odratá a j | 185,61 | 05.09.2023 | AMREX, s. r. o. |
| 20012 | prepravá deti do divadla 8. a 9. 10.2009 | 185,00 | 05.10.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20593 | tlaková skúška | 184,68 | 16.09.2015 | Vojtech Petrik |
| 20035 | oprava kopir. stroja Minolta | 184,21 | 15.01.2010 | EKOF |
| 20629 | náplň do dymostroja | 184,00 | 20.11.2015 | NAY, a.s. |
| 21567 | materiál do DV ZZk | 183,60 | 07.12.2020 | COPYVAIT s.r.o. |
| 22183 | revízia kotolne Tajovského 4 | 183,00 | 07.05.2024 | Ing. Magdaléna Orthová |
| 22071 | revízia kotolne Alžbetina 38 | 183,00 | 15.11.2023 | Ing. Magdaléna Orthová |
| 21969 | revízia kotolne Tajovského 4 | 183,00 | 23.05.2023 | Ing. Magdaléna Orthová |
| 22132 | rôzne druhy látok do DV Drana | 182,94 | 13.02.2024 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21852 | revízia kotolne Alžbetina | 182,00 | 07.11.2022 | Ing. Orth Romuald |
| 21683 | revízia kotolne Alžbetina | 182,00 | 19.11.2021 | Ing. Orth Romuald |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
