Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 22165 | materiál pre dielne a svetelný sprievod | 186,46 | 08.04.2024 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21165 | preprava deti do divadla 21.6. | 186,00 | 20.06.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21145 | preprava deti do divadla 25.5. | 186,00 | 15.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21128 | preprava deti do divadla 11.4 | 186,00 | 10.04.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21081 | preprava deti do divadla 20.12. | 186,00 | 04.12.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21066 | preprava deti do divadla 29.11. | 186,00 | 23.11.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21032 | preprava deti do divadla 17.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21033 | preprava deti do divadla 18.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22013 | látky podľa výberu do DV Koza odratá a j | 185,61 | 05.09.2023 | AMREX, s. r. o. |
| 20012 | prepravá deti do divadla 8. a 9. 10.2009 | 185,00 | 05.10.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
| 20593 | tlaková skúška | 184,68 | 16.09.2015 | Vojtech Petrik |
| 20035 | oprava kopir. stroja Minolta | 184,21 | 15.01.2010 | EKOF |
| 20629 | náplň do dymostroja | 184,00 | 20.11.2015 | NAY, a.s. |
| 21567 | materiál do DV ZZk | 183,60 | 07.12.2020 | COPYVAIT s.r.o. |
| 22183 | revízia kotolne Tajovského 4 | 183,00 | 07.05.2024 | Ing. Magdaléna Orthová |
| 22071 | revízia kotolne Alžbetina 38 | 183,00 | 15.11.2023 | Ing. Magdaléna Orthová |
| 21969 | revízia kotolne Tajovského 4 | 183,00 | 23.05.2023 | Ing. Magdaléna Orthová |
| 22132 | rôzne druhy látok do DV Drana | 182,94 | 13.02.2024 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21852 | revízia kotolne Alžbetina | 182,00 | 07.11.2022 | Ing. Orth Romuald |
| 21683 | revízia kotolne Alžbetina | 182,00 | 19.11.2021 | Ing. Orth Romuald |
| 21552 | revízia kotolní Alžbetina | 182,00 | 04.11.2020 | Ing. Orth Romuald |
| 20566 | preprava deti do divadla dňa 3.6.2015 | 182,00 | 01.06.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 22185 | Propagačný materiál | 181,75 | 09.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 20660 | dodávka tovaru | 181,30 | 26.01.2016 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
| 21272 | Propagačný materiál | 180,72 | 10.01.2019 | Hi-Reklama |
| 21177 | Propagačný materiál | 180,72 | 06.09.2018 | Hi-Reklama |
| 22212 | preprava detí dňa 13.6.2024 | 180,00 | 06.06.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22167 | preprava detí dňa 12.4.2024 | 180,00 | 09.04.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22134 | preprava detí dňa 22.2.2024 | 180,00 | 16.02.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22118 | seminár Ročné zúčtovanie za rok 2023+leg | 180,00 | 15.01.2024 | RELIA s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
