Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21324 | preprava detí dňa 31.5.2019 | 279,60 | 10.05.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21323 | preprava detí dňa 30.4.2019 | 489,40 | 10.05.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21322 | poštovné | 255,60 | 09.05.2019 | LUKY MZ, s. r. o. |
| 21321 | tlač propagačného materiálu O psovi.... | 57,60 | 02.05.2019 | Hi-Reklama |
| 21320 | chemoprén, lepidlo,spreje DV O psovi.... | 83,96 | 25.04.2019 | ELMAC, s. r. o. |
| 21319 | ročný prístup portál Verejná správa | 117,00 | 25.04.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 21318 | stravovacia poukážka | 2400,00 | 24.04.2019 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21317 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 2540,00 | 24.04.2019 | ASDM, s. r. o. |
| 21316 | preprava detí dňa 30.4.2019 | 419,40 | 15.04.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21315 | preprava detí dňa 24.4.2019 | 279,60 | 15.04.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21314 | drevený maliarsky 9 stup. rebrík | 73,00 | 08.04.2019 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21313 | preprava detí dňa 17.4.2019 | 349,50 | 04.04.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21312 | Propagačný materiál | 361,44 | 03.04.2019 | Hi-Reklama |
| 21311 | doprava revízia kotolní | 71,07 | 01.04.2019 | Tirpák František ml. |
| 21310 | preprava detí dňa 5.4.2019 | 279,60 | 28.03.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21309 | Propagačný materiál | 119,76 | 27.03.2019 | Hi-Reklama |
| 21308 | grafické spracovanie leporela slnieč | 200,00 | 27.03.2019 | Mgr. Martin Pavlík |
| 21307 | výroba dvojmesačný program PET-G | 89,44 | 27.03.2019 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21306 | realizácia procesu VO - kotolňa | 500,00 | 26.03.2019 | Ing. Jozef Šuľak |
| 21305 | tlačiareň OKI MB472dnw: KT 221724 | 246,00 | 26.03.2019 | Datacomp, s.r.o. |
| 21304 | chemoprén, lepidlá,spreje DV O psovi.... | 66,98 | 25.03.2019 | ELMAC, s. r. o. |
| 21303 | poštovné | 108,50 | 25.03.2019 | ARMY SHOP SK |
| 21302 | servisná prehliadka MV Clio | 187,56 | 21.03.2019 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 21301 | prezutie mikrobusu a osobného MV 2 ks | 103,75 | 21.03.2019 | UniCross, s. r. o. |
| 21300 | preprava detí dňa 28.3.2019 | 387,10 | 20.03.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21299 | stravovacia poukážka | 2080,00 | 19.03.2019 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21298 | preprava detí dňa 22.3.2019 | 349,50 | 05.03.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21297 | vypracovanie výkaz/výmer prác | 500,00 | 27.02.2019 | Ing. Jozef Gába |
| 21296 | Propagačný materiál | 329,04 | 27.02.2019 | Hi-Reklama |
| 21295 | preprava detí dňa 1.3.2019 | 69,90 | 26.02.2019 | Ladislav Mašlej |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
