Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
21644 | farby, lepidlá na výrobu DV Indiánsky se | 234,14 | 06.07.2021 | ELMAC, s. r. o. |
20796 | Čistiace potreby | 234,11 | 20.09.2016 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
21054 | neónová trubica 36 W, 5PL00640 | 233,89 | 09.11.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
22122 | materiál na údržbu | 233,55 | 25.01.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
20972 | preprava deti do divadla 23.5.2017 | 233,20 | 15.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
20709 | Čistiace potreby | 231,18 | 01.04.2016 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
20307 | Tonery | 230,98 | 13.12.2012 | EXIMPO, s.r.o. |
21462 | občesrstvenie po premiére - chlebíčky+zá | 230,90 | 12.02.2020 | GLOBAL FINA, s. r. o. |
21605 | keper tmavo sivý | 230,69 | 07.04.2021 | Aneta Dugasová AMI |
21993 | látky podľa výberu do Pinocio | 230,45 | 26.06.2023 | LUGAS SK s. r. o. |
20156 | Tonery | 230,35 | 28.09.2011 | EXIMPO, s.r.o. |
21234 | aku skrutkovač Makita DF 331 DSAE | 230,00 | 26.11.2018 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
20727 | preprava deti do divadla 19.5.2016 | 230,00 | 09.05.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
20442 | ubytovanie účastníkov zájazduH. Králové | 229,53 | 17.06.2014 | Bohemia Touristik, s. r. o. |
21387 | miestny poplatok od 15.10. do 18.10.2019 | 229,50 | 15.10.2019 | Apartments Košice, s. r. o. |
22083 | materiál pre potreby dielni a JT | 229,26 | 30.11.2023 | Ing. Trnovský Ivan |
21872 | MARS – skrinka – 30 M, 4 S, 2 V – modrá | 229,02 | 01.12.2022 | Spájame, s. r. o. |
20210 | Tonery | 228,67 | 31.01.2012 | EXIMPO, s.r.o. |
22043 | látky podľa výberu do DV Pinokio | 228,06 | 10.10.2023 | AMREX, s. r. o. |
22182 | ročný prístup portál Verejná správa | 228,00 | 07.05.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
20024 | Grafické spracovanie | 226,85 | 28.10.2009 | Hi-Reklama |
20749 | metrový textil podľa výberu | 225,81 | 23.06.2016 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
21468 | oprava motorového vozidla Renult Master | 224,59 | 02.03.2020 | SWAM servis s. r. o. |
20082 | zabudovanie radara pre cúvanie do Renaut | 224,40 | 17.01.2011 | SWAM servis s. r. o. |
21960 | Kancelárský materiál | 223,80 | 05.05.2023 | Lyreco CE, SE |
20984 | preprava deti do divadla 31.5.2017 | 223,60 | 29.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
21503 | materiál UD - vrtáky, kotúče, pílový pás | 223,42 | 26.06.2020 | Ing. Trnovský Ivan |
20342 | nákladna preprava K. Chlmec - Zažmúročko | 222,66 | 20.05.2013 | Zampra s. r. o. |
20004 | prepravá deti do divadla 12.06.2009 | 222,00 | 26.05.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
21360 | vstupná preventívna prehliadka zamestnan | 221,32 | 08.08.2019 | MEDISON, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28