Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 22057 | pravidelna obhliadka klimatizačnej jedno | 241,32 | 20.10.2023 | AV Gast, s. r. o. |
| 21050 | žiarovka ST Par 64 1000W NSP CP61 | 241,20 | 07.11.2017 | Show Media s.r.o. |
| 21565 | externý disk ADATA SSD SD700 1TB | 240,00 | 03.12.2020 | FOCUS computer s.r.o. |
| 21544 | oprava osvetlenia inofmačného stlpa | 240,00 | 16.10.2020 | BILIK, s. r. o. |
| 21349 | občerstvenie - recepcia Virvar | 240,00 | 04.06.2019 | Akad. arch. Jozef Bodnár |
| 20918 | prenájom priestorov 28. 2.2017 | 240,00 | 24.02.2017 | SUPERMIX spol. s r. o. |
| 20430 | preprava K. Chlmec - doávkou A | 237,72 | 19.05.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20513 | demontáž+montáž EN | 237,60 | 03.12.2014 | Estus, s. r. o. |
| 20514 | nákup korzetov do DV Popoluška | 236,88 | 04.12.2014 | Kristína Orlická - Cassiopeia |
| 20160 | preprava na festival v Užhorode | 236,72 | 04.10.2011 | Zampra s. r. o. |
| 20063 | vykonanie elektro revízie na garážach | 236,00 | 04.06.2010 | Hudák Ján |
| 20281 | hasiaci prístroj vodný 9 l | 235,20 | 27.08.2012 | Vojtech Petrik |
| 21983 | rôzne druhy látok do DV One, two, three | 234,49 | 07.06.2023 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21644 | farby, lepidlá na výrobu DV Indiánsky se | 234,14 | 06.07.2021 | ELMAC, s. r. o. |
| 20796 | Čistiace potreby | 234,11 | 20.09.2016 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21054 | neónová trubica 36 W, 5PL00640 | 233,89 | 09.11.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 22122 | materiál na údržbu | 233,55 | 25.01.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
| 20972 | preprava deti do divadla 23.5.2017 | 233,20 | 15.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20709 | Čistiace potreby | 231,18 | 01.04.2016 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20307 | Tonery | 230,98 | 13.12.2012 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21462 | občesrstvenie po premiére - chlebíčky+zá | 230,90 | 12.02.2020 | GLOBAL FINA, s. r. o. |
| 21605 | keper tmavo sivý | 230,69 | 07.04.2021 | Aneta Dugasová AMI |
| 21993 | látky podľa výberu do Pinocio | 230,45 | 26.06.2023 | LUGAS SK s. r. o. |
| 20156 | Tonery | 230,35 | 28.09.2011 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21234 | aku skrutkovač Makita DF 331 DSAE | 230,00 | 26.11.2018 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 20727 | preprava deti do divadla 19.5.2016 | 230,00 | 09.05.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20442 | ubytovanie účastníkov zájazduH. Králové | 229,53 | 17.06.2014 | Bohemia Touristik, s. r. o. |
| 21387 | miestny poplatok od 15.10. do 18.10.2019 | 229,50 | 15.10.2019 | Apartments Košice, s. r. o. |
| 22083 | materiál pre potreby dielni a JT | 229,26 | 30.11.2023 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21872 | MARS – skrinka – 30 M, 4 S, 2 V – modrá | 229,02 | 01.12.2022 | Spájame, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
