Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
22158 | materiál pre potreby dielni | 250,74 | 19.03.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
21800 | čistenie kanalizácie | 250,00 | 16.06.2022 | Ečegi Milan |
21627 | občesrstvenie pracovná porada Erasmus | 250,00 | 21.05.2021 | Cohen Naďa |
21281 | grafické spracovanie prop. mat. Neuver.c | 250,00 | 25.01.2019 | Mgr. Martin Pavlík |
21224 | oprava zvukového prehrávača Denon DND | 250,00 | 08.11.2018 | Show Media s.r.o. |
20813 | občesrstvenie po premiére | 250,00 | 27.09.2016 | Mária Gállová - Gama |
20363 | prevádzkový poriadok pre prácu s chemiká | 250,00 | 12.09.2013 | MUDr. Soňa Kešeláková |
21371 | sprchová zástena | 249,98 | 20.09.2019 | OBI Slovakia, s. r. o. |
21342 | výroba propagačných čokolác k 60. výr. B | 249,80 | 29.05.2019 | MS Chocolaterie, s. r. o. |
21971 | plastový kvetináč - vzhľad kameňa + dopr | 249,49 | 24.05.2023 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
21305 | tlačiareň OKI MB472dnw: KT 221724 | 246,00 | 26.03.2019 | Datacomp, s.r.o. |
20007 | prepravá deti do divadla 08. 06.2009 | 246,00 | 01.06.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
21511 | Propagačný materiál | 245,91 | 11.08.2020 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
20176 | preklad textu z do slovenčiny | 244,02 | 23.11.2011 | E. M. G. Košice, s. r. o. |
21178 | Kancelárský materiál | 243,18 | 11.09.2018 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
20386 | Tonery | 242,59 | 21.11.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
20198 | doprava preglejky | 242,41 | 13.12.2011 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
22057 | pravidelna obhliadka klimatizačnej jedno | 241,32 | 20.10.2023 | AV Gast, s. r. o. |
21050 | žiarovka ST Par 64 1000W NSP CP61 | 241,20 | 07.11.2017 | Show Media s.r.o. |
21565 | externý disk ADATA SSD SD700 1TB | 240,00 | 03.12.2020 | FOCUS computer s.r.o. |
21544 | oprava osvetlenia inofmačného stlpa | 240,00 | 16.10.2020 | BILIK, s. r. o. |
21349 | občerstvenie - recepcia Virvar | 240,00 | 04.06.2019 | Akad. arch. Jozef Bodnár |
20918 | prenájom priestorov 28. 2.2017 | 240,00 | 24.02.2017 | SUPERMIX spol. s r. o. |
20430 | preprava K. Chlmec - doávkou A | 237,72 | 19.05.2014 | Zampra s. r. o. |
20513 | demontáž+montáž EN | 237,60 | 03.12.2014 | Estus, s. r. o. |
20514 | nákup korzetov do DV Popoluška | 236,88 | 04.12.2014 | Kristína Orlická - Cassiopeia |
20160 | preprava na festival v Užhorode | 236,72 | 04.10.2011 | Zampra s. r. o. |
20063 | vykonanie elektro revízie na garážach | 236,00 | 04.06.2010 | Hudák Ján |
20281 | hasiaci prístroj vodný 9 l | 235,20 | 27.08.2012 | Vojtech Petrik |
21983 | rôzne druhy látok do DV One, two, three | 234,49 | 07.06.2023 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28