Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20815 | preprava deti do divadla 14.10.2016 | 280,00 | 04.10.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20715 | preprava deti do divadla 29.4.2016 | 280,00 | 15.04.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20713 | preprava deti do divadla 15.4.2016 | 280,00 | 12.04.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20680 | preprava deti do divadla 3. 3. 2016 | 280,00 | 16.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20623 | preprava deti do divadla 25.11. | 280,00 | 18.11.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 21455 | preprava detí dňa 18.2.2020 | 279,60 | 05.02.2020 | Ladislav Mašlej |
| 21443 | preprava detí dňa 17.1.2020 | 279,60 | 14.01.2020 | Ladislav Mašlej |
| 21417 | preprava detí dňa 29.11.2019 | 279,60 | 26.11.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21378 | preprava detí dňa 10.10.2019 | 279,60 | 01.10.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21340 | preprava detí dňa 21.6.2019 | 279,60 | 28.05.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21324 | preprava detí dňa 31.5.2019 | 279,60 | 10.05.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21315 | preprava detí dňa 24.4.2019 | 279,60 | 15.04.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21310 | preprava detí dňa 5.4.2019 | 279,60 | 28.03.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21217 | preprava detí dňa 15. 11.2018 | 279,60 | 31.10.2018 | Ladislav Mašlej |
| 20344 | sociálne zariadenie - výmena toaliet | 279,60 | 27.05.2013 | EUFEKTA, s.r.o. |
| 21156 | preprava deti do divadla 6.6. | 279,00 | 31.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21157 | preprava deti do divadla 21.6. | 279,00 | 31.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21141 | preprava deti do divadla 17.5. | 279,00 | 10.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21129 | preprava deti do divadla 25.4. | 279,00 | 10.04.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21118 | preprava deti do divadla 27.3. | 279,00 | 19.03.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21094 | preprava deti do divadla 6.2. | 279,00 | 01.02.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21034 | preprava deti do divadla 20.10.2017 | 279,00 | 18.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20880 | doprava stolíka | 279,00 | 19.12.2016 | Pavel Boršč - LEGEND |
| 21764 | Kancelárský materiál | 278,18 | 06.05.2022 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21788 | výroba zváraných častí DV Doktor Dulitl | 277,00 | 27.05.2022 | Marek Urban |
| 20711 | ochranné a dekoračné siete | 276,90 | 04.04.2016 | MOSK, s. r. o. |
| 21557 | Propagačný materiál | 276,78 | 18.11.2020 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 22021 | Čistiace potreby | 276,00 | 14.09.2023 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20806 | prenájom priestorov | 275,00 | 23.09.2016 | GRG, s. r. o. |
| 20507 | krytina podlahy-RAL 9006 silber, kód 911 | 275,00 | 01.12.2014 | ALEX - X, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
