Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21296 | Propagačný materiál | 329,04 | 27.02.2019 | Hi-Reklama |
| 21893 | statív Manfrotto XPRO 4 section video | 329,00 | 19.12.2022 | FOTOVIDEOSHOP s.r.o. |
| 21886 | Čistiace potreby | 326,76 | 13.12.2022 | Hmotné rezervy Košického |
| 20251 | nákladná preprava Trebišo-Aucas. na Goti | 326,40 | 11.05.2012 | Zampra s. r. o. |
| 21796 | preprava detí dňa 28.6.2022 | 325,00 | 09.06.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21773 | preprava detí dňa 24.5.2022 | 325,00 | 16.05.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21774 | preprava detí dňa 31.5.2022 | 325,00 | 16.05.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21748 | preprava detí dňa 21.4.2022 | 325,00 | 12.04.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21740 | preprava detí dňa 30.3.2022 | 325,00 | 25.03.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 20559 | preprava deti do divadla dňa 27.5.2015 | 325,00 | 20.05.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20492 | preprava Kecskemét-Békešská Csaba-Kecske | 325,00 | 20.11.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20517 | grafické spracovanie a tlač banerov | 323,29 | 09.12.2014 | Hi-Reklama |
| 22190 | tlač citylightov Virvar 2024 | 323,00 | 16.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 21818 | rôzne druhy látok do DV Doktor Dúlitl | 320,12 | 08.09.2022 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21026 | rôzne druhy látok podľa výberu | 318,93 | 04.10.2017 | Koloria, s. r. o. |
| 21767 | propagačné predmety - palička na balón | 318,48 | 09.05.2022 | LUKY MZ, s. r. o. |
| 22019 | Kancelárský materiál | 318,19 | 14.09.2023 | Lyreco CE, SE |
| 20929 | preprava deti do divadla 24.3.2017 | 318,00 | 16.03.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21482 | Čistiace potreby | 316,80 | 31.03.2020 | GREVES, s. r. o. |
| 20974 | preprava deti do divadla 24.5.2017 | 314,40 | 19.05.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22073 | adaptér 4-In-1 USB, Type-C na HDMI | 313,60 | 15.11.2023 | FOCUS computer s.r.o. |
| 20908 | preprava dodavkou 28.2.2017 | 313,58 | 17.02.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21179 | Čistiace potreby | 311,65 | 11.09.2018 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20673 | prenájom priestorov | 310,00 | 09.02.2016 | Carnero, s. r. o. |
| 22203 | Propagačný materiál | 308,88 | 03.06.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22149 | Propagačný materiál | 308,88 | 06.03.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 21822 | pravidelna obhliadka klimatizačnej jedno | 307,38 | 16.09.2022 | AV Gast, s. r. o. |
| 20923 | Čistiace potreby | 306,60 | 28.02.2017 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 20683 | prenájom priestorov | 306,50 | 17.02.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 20672 | prenájom priestorov | 306,50 | 08.02.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
