Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21562 | Propagačný materiál | 38,14 | 01.12.2020 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21561 | materiál UD - vrtáky, nitovacie kliešte | 114,89 | 27.11.2020 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21560 | stravovacia poukážka | 2360,00 | 26.11.2020 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21559 | Čistiace potreby | 531,04 | 23.11.2020 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21558 | Kancelárský materiál | 194,21 | 23.11.2020 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21557 | Propagačný materiál | 276,78 | 18.11.2020 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21556 | preprava dodavkou 29.11.2020 | 120,00 | 18.11.2020 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21555 | poštovné-hlinikový kufor | 45,80 | 12.11.2020 | GUDE Slovakia, s. r. o. |
| 21554 | prezutie služobných motorových vozidiel | 118,80 | 10.11.2020 | UniCross, s. r. o. |
| 21553 | ochranný náter plechovej strechy Tajovsk | 2983,30 | 05.11.2020 | Filip Ozábal - OZZY |
| 21552 | revízia kotolní Alžbetina | 182,00 | 04.11.2020 | Ing. Orth Romuald |
| 21551 | materiál UD - vrtáky, nitovacie kliešte | 117,70 | 02.11.2020 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21550 | hranoly, filc, guľatina do DV Záhada zl, | 100,24 | 02.11.2020 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21549 | ciachovanie tachografu mikrobusu | 119,90 | 30.10.2020 | CAIS KOŠICE, s. r. o. |
| 21548 | darčekový kupón Cadhoc | 1254,00 | 23.10.2020 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21547 | stravovacia poukážka | 2240,00 | 22.10.2020 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21546 | farby, laky, lepidlá na výrobu DV Prečo | 165,14 | 21.10.2020 | ELMAC, s. r. o. |
| 21545 | farby na výrobu DV Záhada zl. kufrí | 41,31 | 21.10.2020 | ELMAC, s. r. o. |
| 21544 | oprava osvetlenia inofmačného stlpa | 240,00 | 16.10.2020 | BILIK, s. r. o. |
| 21543 | oprava strešnej krytiny a údrža streš. o | 160,00 | 16.10.2020 | Filip Ozábal - OZZY |
| 21542 | odstránenie vegetácie nad strechou BD Vr | 330,00 | 15.10.2020 | Filip Ozábal - OZZY |
| 21541 | deratizácia objektov | 70,00 | 14.10.2020 | MR SERVICE, s. r. o. |
| 21540 | lisovaný molitan do DI Prečo | 43,20 | 13.10.2020 | KOFOAM, s. r. o. |
| 21539 | rôzne druhy látok a galant. do DI Prečo | 266,44 | 13.10.2020 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21538 | vykonanie STK | 531,50 | 08.10.2020 | SWAM servis s. r. o. |
| 21537 | termostatická hlavica Danfoss - biela | 101,50 | 02.10.2020 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 21536 | vykonanie opravy bleskozvodov garáž | 100,00 | 30.09.2020 | Hudák Ján |
| 21535 | pravidelna obhliadka požiarných klapiek | 78,00 | 30.09.2020 | AV Gast, s. r. o. |
| 21534 | revízia javiskového stola a ťahov | 160,00 | 30.09.2020 | SIVTZ, s. r. o. |
| 21533 | tlaková skúška | 158,76 | 25.09.2020 | Vojtech Petrik |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
