Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21638 | preprava detí dňa 25.6.2021 | 195,00 | 16.06.2021 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21639 | prezutie služobných motorových vozidiel | 79,20 | 16.06.2021 | UniCross, s. r. o. |
| 21635 | prezutie služobných MV Mercedes | 37,92 | 01.06.2021 | UniCross, s. r. o. |
| 21636 | preprava detí dňa 25.6.2021 | 130,00 | 01.06.2021 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21637 | materiál podľa výberu do DV Prečo | 68,35 | 01.06.2021 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21634 | Propagačný materiál | 46,14 | 28.05.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21631 | stravovacia poukážka | 560,00 | 25.05.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21632 | Propagačný materiál | 147,22 | 25.05.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21633 | výmena kľučky bočných dverí mikrobus | 130,06 | 25.05.2021 | SWAM servis s. r. o. |
| 21628 | poštovné | 88,80 | 24.05.2021 | LUKY MZ, s. r. o. |
| 21629 | bile tričko L s potlačou Virvar | 802,26 | 24.05.2021 | ABCreative, s. r. o. |
| 21630 | mediálna kamp. Virvar - rádio | 2800,00 | 24.05.2021 | Ing. Radovan Sušila - ABCreative |
| 21627 | občesrstvenie pracovná porada Erasmus | 250,00 | 21.05.2021 | Cohen Naďa |
| 21624 | Čistiace potreby | 11,88 | 20.05.2021 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21625 | Kancelárský materiál | 65,28 | 20.05.2021 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
| 21626 | Čistiace potreby | 305,88 | 20.05.2021 | Lyreco CE, SE |
| 21622 | tlač citylight Virvar 2021 | 126,00 | 19.05.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21623 | hranol do DV Prečo | 16,63 | 19.05.2021 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21619 | hranol do DV Prečo | 44,93 | 17.05.2021 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21620 | Propagačný materiál | 348,00 | 17.05.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21621 | mediálna kampaň inscenácie Chaplin | 2000,00 | 17.05.2021 | AUVID Media s.r.o. |
| 21618 | revízia kotolne Tajovského | 82,00 | 11.05.2021 | Ing. Orth Romuald |
| 21617 | ročný prístup portál Verejná správa | 165,00 | 07.05.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 21616 | vykonanaie STK MV Mercedes | 130,00 | 05.05.2021 | MOTOR - CAR Košice, s.r.o. |
| 21615 | materiál podľa výberu do DV Chaplin | 78,71 | 03.05.2021 | Ing. Trnovský Ivan |
| 21614 | stravovacia poukážka | 1000,00 | 27.04.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21612 | ochranný náter plechovej strechy Tajovsk | 2983,20 | 19.04.2021 | Filip Ozábal - OZZY |
| 21613 | HAMA nástenný držiak na TV-zásielkovňa | 16,19 | 19.04.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 21608 | školenie VO 5. a 6.5.2021 | 174,00 | 15.04.2021 | OTIDEA s.r.o. |
| 21609 | cestovné náklady | 828,00 | 15.04.2021 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
