Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
21654 | materiál podľa výberu do DV Indiánsky se | 59,59 | 06.09.2021 | Ing. Trnovský Ivan |
21653 | gumový a silikónový prrofil do DV Indián | 56,98 | 02.09.2021 | GUMEX SK, spol. s r. o. |
21652 | Propagačný materiál | 153,64 | 27.08.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
21651 | doprava | 365,10 | 27.08.2021 | Alza.sk s.r.o. |
21650 | stravovacia poukážka | 600,00 | 25.08.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
21649 | preprava dodavkou 27.08.2021 | 560,00 | 24.08.2021 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
21648 | Propagačný materiál | 60,64 | 19.08.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
21647 | materiál na údržbu - skrutky | 110,49 | 09.08.2021 | Ing. Trnovský Ivan |
21646 | laťovka breza / jelša DV Indiánsky sen | 23,64 | 20.07.2021 | Drevox Čaňa, s. r. o. |
21645 | podložky, rúry, tyč DV Indiánsky sen | 71,51 | 19.07.2021 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
21644 | farby, lepidlá na výrobu DV Indiánsky se | 234,14 | 06.07.2021 | ELMAC, s. r. o. |
21643 | materiál podľa výberu do DV Prečo | 37,22 | 06.07.2021 | Ing. Trnovský Ivan |
21642 | preprava detí dňa 29.6.2021 | 100,00 | 29.06.2021 | WILLY TOUR, s.r.o. |
21641 | revízia elektroinštalácie obj. Alžbetina | 960,00 | 24.06.2021 | EMS - Ing. Milan Strojný |
21640 | stravovacia poukážka | 2040,00 | 23.06.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
21639 | prezutie služobných motorových vozidiel | 79,20 | 16.06.2021 | UniCross, s. r. o. |
21638 | preprava detí dňa 25.6.2021 | 195,00 | 16.06.2021 | WILLY TOUR, s.r.o. |
21637 | materiál podľa výberu do DV Prečo | 68,35 | 01.06.2021 | Ing. Trnovský Ivan |
21636 | preprava detí dňa 25.6.2021 | 130,00 | 01.06.2021 | WILLY TOUR, s.r.o. |
21635 | prezutie služobných MV Mercedes | 37,92 | 01.06.2021 | UniCross, s. r. o. |
21634 | Propagačný materiál | 46,14 | 28.05.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
21633 | výmena kľučky bočných dverí mikrobus | 130,06 | 25.05.2021 | SWAM servis s. r. o. |
21632 | Propagačný materiál | 147,22 | 25.05.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
21631 | stravovacia poukážka | 560,00 | 25.05.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
21630 | mediálna kamp. Virvar - rádio | 2800,00 | 24.05.2021 | Ing. Radovan Sušila - ABCreative |
21629 | bile tričko L s potlačou Virvar | 802,26 | 24.05.2021 | ABCreative, s. r. o. |
21628 | poštovné | 88,80 | 24.05.2021 | LUKY MZ, s. r. o. |
21627 | občesrstvenie pracovná porada Erasmus | 250,00 | 21.05.2021 | Cohen Naďa |
21626 | Čistiace potreby | 305,88 | 20.05.2021 | Lyreco CE, SE |
21625 | Kancelárský materiál | 65,28 | 20.05.2021 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28