Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20583 | preprava dovávkou 28. a 29.8.2015 | 460,00 | 26.08.2015 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 22222 | servis SMV Mercedes Benz KE 803 KK | 459,38 | 25.06.2024 | MS Art Designe , s.r.o. |
| 20011 | kontrola - údržba brźd a kontrola strech | 458,38 | 30.09.2009 | SWAM servis s. r. o. |
| 21392 | Propagačný materiál | 454,32 | 22.10.2019 | Hi-Reklama |
| 21490 | Čistiace potreby | 453,60 | 25.05.2020 | Lyreco CE, SE |
| 21472 | servisná prehliadka MV Clio | 453,04 | 03.03.2020 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 20091 | Tonery | 450,96 | 07.02.2011 | EXIMPO, s.r.o. |
| 22218 | preprava detí dňa 25.6.2024 | 450,00 | 20.06.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22194 | preprava detí dňa 24.5.2024 | 450,00 | 21.05.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22170 | preprava detí dňa 19.4.2024 | 450,00 | 15.04.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22159 | preprava detí dňa 22.3.2024 | 450,00 | 19.03.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22145 | preprava detí dňa 13.3.2024 | 450,00 | 01.03.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21934 | zváračske okuliare | 450,00 | 16.03.2023 | Aneta Dugasová AMI |
| 20178 | digitálne spracovanie konferencie | 450,00 | 23.11.2011 | E. M. G. Košice, s. r. o. |
| 20179 | digitálne spracovanie konferencie | 450,00 | 23.11.2011 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 20181 | digitálne spracovanie konferencie | 450,00 | 23.11.2011 | ABCreative, s. r. o. |
| 20441 | preprava Martin - mikrobusom | 448,44 | 12.06.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20993 | letenka vrátane podpalubnej batožiny | 445,00 | 06.06.2017 | Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. |
| 20994 | letenka vrátane podpalubnej batožiny | 445,00 | 06.06.2017 | Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. |
| 20716 | Tonery | 442,44 | 19.04.2016 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21772 | Propagačný materiál | 440,00 | 12.05.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 20852 | miestny poplatok od 14.11. do 19.11.2016 | 436,00 | 10.11.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
| 21930 | preprava detí dňa 21.3.2023 | 432,00 | 10.03.2023 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21916 | preprava detí dňa 3.2.2023 | 432,00 | 31.01.2023 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21849 | preprava detí dňa 9.11.2022 | 432,00 | 07.11.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21828 | preprava detí dňa 06.10.2022 | 432,00 | 05.10.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 20919 | metrový textil podľa výberu - Sloník | 431,10 | 27.02.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20264 | diaľková osobná preprava Lučenec | 429,96 | 24.05.2012 | Zampra s. r. o. |
| 20954 | vodoinštalačný materiál | 426,74 | 19.04.2017 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 21327 | čistenie a oprava odkvapových rúr | 420,00 | 16.05.2019 | Filip Ozábal - OZZY |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
