Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
22186 | mediálna kampaň projektu O divadle s Pin | 516,00 | 13.05.2024 | Promiseo s.r.o. |
20782 | miestny poplatok od 11.9. do 19.9.2016 | 515,00 | 08.09.2016 | BULDINGS CITY, s. r. o. |
21414 | upratovací vozík EKOMOP 80A | 512,40 | 22.11.2019 | GREVES, s. r. o. |
20075 | Kancelárský materiál | 512,00 | 16.12.2010 | EXIMPO, s.r.o. |
22181 | kontajner na likvidovaný majetok | 511,68 | 06.05.2024 | KOSIT a.s |
21154 | krajčírske nožnice | 510,01 | 30.05.2018 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
22257 | servis kotolne Alžbetina | 510,00 | 04.09.2024 | Weishaupt spol. s r. o. |
22253 | občesrstvenie po premiére DI Drana | 500,00 | 02.09.2024 | Cohen Naďa |
21731 | Propagačný materiál | 500,00 | 08.03.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
21306 | realizácia procesu VO - kotolňa | 500,00 | 26.03.2019 | Ing. Jozef Šuľak |
21297 | vypracovanie výkaz/výmer prác | 500,00 | 27.02.2019 | Ing. Jozef Gába |
20990 | zabezpečenie catteringu 2.6.2017 | 500,00 | 31.05.2017 | AULA Promotion, s. r. o. |
20522 | ušitie kostýmu, žabo, gombíky | 500,00 | 18.12.2014 | Smart Solutions, s. r. o. |
20451 | realizácia procesu VO dodávky zem. plynu | 500,00 | 10.09.2014 | Ing. Jozef Šuľak |
21657 | Acer S1386WHn - ShortThrow | 499,20 | 17.09.2021 | OPAL MULTIMEDIA, spol.s.r.o. |
21949 | servis kotolne Alžbetina | 490,80 | 20.04.2023 | Weishaupt spol. s r. o. |
20733 | preprava deti do divadla 1.6.2016 | 490,00 | 25.05.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
20638 | preprava deti do divadla 9.12. | 490,00 | 01.12.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
21937 | preprava detí dňa 31.3.2023 | 489,60 | 22.03.2023 | WILLY TOUR, s.r.o. |
21323 | preprava detí dňa 30.4.2019 | 489,40 | 10.05.2019 | Ladislav Mašlej |
21407 | preprava detí dňa 20.11.2019 | 489,30 | 15.11.2019 | Ladislav Mašlej |
21230 | šijací stroj Janome DC 5060 | 485,00 | 26.11.2018 | HBJO s. r. o. |
20242 | Tonery | 484,90 | 25.04.2012 | EXIMPO, s.r.o. |
20001 | Tonery | 481,22 | 15.05.2009 | EXIMPO, s.r.o. |
21736 | servis kotolne Alžbetina -doprava | 480,90 | 17.03.2022 | Weishaupt spol. s r. o. |
22112 | profesionálny výrobnik dymu s ovládaním | 480,00 | 21.12.2023 | HELAM, s. r. o. |
22056 | výmena poškodeného koberca v kabíne JT | 480,00 | 20.10.2023 | Slovak TREND, s. r. o. |
20448 | stravovacia poukážka | 479,50 | 11.08.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
21188 | nákup elektrických ohrievačov vody | 479,26 | 24.09.2018 | Pavol Maráček - EMPIRIA |
20339 | látky na DV Karneval na popravisku | 476,64 | 13.05.2013 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28