Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20451 | realizácia procesu VO dodávky zem. plynu | 500,00 | 10.09.2014 | Ing. Jozef Šuľak |
| 21657 | Acer S1386WHn - ShortThrow | 499,20 | 17.09.2021 | OPAL MULTIMEDIA, spol.s.r.o. |
| 21949 | servis kotolne Alžbetina | 490,80 | 20.04.2023 | Weishaupt spol. s r. o. |
| 20733 | preprava deti do divadla 1.6.2016 | 490,00 | 25.05.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20638 | preprava deti do divadla 9.12. | 490,00 | 01.12.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 21937 | preprava detí dňa 31.3.2023 | 489,60 | 22.03.2023 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21323 | preprava detí dňa 30.4.2019 | 489,40 | 10.05.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21407 | preprava detí dňa 20.11.2019 | 489,30 | 15.11.2019 | Ladislav Mašlej |
| 21230 | šijací stroj Janome DC 5060 | 485,00 | 26.11.2018 | HBJO s. r. o. |
| 20242 | Tonery | 484,90 | 25.04.2012 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20001 | Tonery | 481,22 | 15.05.2009 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21736 | servis kotolne Alžbetina -doprava | 480,90 | 17.03.2022 | Weishaupt spol. s r. o. |
| 22112 | profesionálny výrobnik dymu s ovládaním | 480,00 | 21.12.2023 | HELAM, s. r. o. |
| 22056 | výmena poškodeného koberca v kabíne JT | 480,00 | 20.10.2023 | Slovak TREND, s. r. o. |
| 20448 | stravovacia poukážka | 479,50 | 11.08.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21188 | nákup elektrických ohrievačov vody | 479,26 | 24.09.2018 | Pavol Maráček - EMPIRIA |
| 20339 | látky na DV Karneval na popravisku | 476,64 | 13.05.2013 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20564 | výroba bulletinu Virvar 2015 | 473,28 | 01.06.2015 | COPYVAIT s.r.o. |
| 20565 | Propagačný materiál | 473,28 | 01.06.2015 | VIENALA s.r.o. |
| 21906 | železny profil, rúry, tyč do DV Nie, ja | 471,53 | 16.01.2023 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
| 20175 | Tonery | 468,64 | 23.11.2011 | EXIMPO, s.r.o. |
| 21350 | oprava elektroinštalácie Atrium osvetlen | 466,80 | 05.06.2019 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 20989 | reklamné a propagačné predmety podľa výb | 465,41 | 02.06.2017 | ABCreative, s. r. o. |
| 21140 | preprava deti do divadla 15.5. | 465,00 | 10.05.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21117 | preprava deti do divadla 21.3. | 465,00 | 19.03.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21080 | preprava deti do divadla 19.12. | 465,00 | 04.12.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21058 | preprava deti do divadla 24.11 | 465,00 | 21.11.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
| 20029 | Tlač 10 ks publikácie | 463,39 | 29.10.2009 | Hi-Reklama |
| 20018 | Tonery | 461,47 | 12.10.2009 | EXIMPO, s.r.o. |
| 20630 | žiarovka GE T19 1000W | 460,00 | 20.11.2015 | Show Media s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
