Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20871 | ručná odporová rezačka Handycut HC 22 | 701,90 | 09.12.2016 | Ing. Trnovský Ivan |
21994 | zváraná železná konštrukcia One, two... | 700,00 | 27.06.2023 | Marek Urban |
21751 | úprava formatu rozprávok Knihomoľ a Knih | 700,00 | 25.04.2022 | Auvid Creative s.r.o. |
21233 | preprava detí dňa 20. 12.2018 | 699,00 | 26.11.2018 | Ladislav Mašlej |
20357 | stravovacia poukážka | 699,00 | 07.08.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20494 | predtlačové spracovanie brožúry | 696,00 | 24.11.2014 | LEMUR, s. r. o. |
20177 | osvetlenie konferencie-25.-26.11.2011 | 690,00 | 23.11.2011 | Štefan Glaubic-S.A.VICTORIA |
20467 | Tonery | 685,10 | 08.10.2014 | EXIMPO, s.r.o. |
20706 | preprava KE - Užhorod a späť | 685,00 | 23.03.2016 | Chrzan, s. r. o. |
20678 | preprava KE - Užhorod a späť | 685,00 | 11.02.2016 | Zampra s. r. o. |
20587 | preprava KE - Užhorod a späť | 685,00 | 04.09.2015 | Zampra s. r. o. |
20144 | preprava na zájazd do Martina | 680,00 | 16.06.2011 | Zampra s. r. o. |
21882 | Čistiace potreby | 669,02 | 07.12.2022 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
22106 | PracOodevy a pomôcky | 667,19 | 19.12.2023 | CANIS SAFETY a.s., |
20936 | preprava KE - Užhorod a späť | 664,80 | 31.03.2017 | Chrzan, s. r. o. |
20939 | tlmočenie od 4.4. do 6.4.2017 | 660,00 | 03.04.2017 | Zvirinská Zuzana PaedDr. |
20940 | tlmočenie od 4.4. do 6.4.2017 | 660,00 | 03.04.2017 | Jadlovská Martina Mgr. |
20786 | strážna služba 12.9.-16.9.2016 | 660,00 | 09.09.2016 | Golden Eye Servis, s. r. o. |
22046 | diaľkový ovladač | 655,22 | 11.10.2023 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
20891 | miestny poplatok od 22.1. do 26.1.2017 | 654,00 | 18.01.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
20887 | miestny poplatok od 12.1. do 17.1.2017 | 654,00 | 09.01.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
20608 | ubytovanie účastníkov festivalu | 652,15 | 06.10.2015 | Hotel Katowice |
20755 | prenájom priestorov | 650,00 | 07.07.2016 | Carnero, s. r. o. |
20756 | prenájom priestorov | 650,00 | 07.07.2016 | SONÁTKA, s. r. o. |
20837 | vykonanie STK | 641,28 | 25.10.2016 | SWAM servis s. r. o. |
22113 | výrobník plazivej hmly s príslušenstvom | 635,00 | 21.12.2023 | HELAM, s. r. o. |
22198 | preprava detí dňa 30.5.2024 | 630,00 | 23.05.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
21158 | oprava elektroinštalácie Atrium osvetlen | 630,00 | 06.06.2018 | EMS - Ing. Milan Strojný |
21219 | preprava detí dňa 15. 11.2018 | 629,10 | 05.11.2018 | Ladislav Mašlej |
21689 | stravovacia poukážka | 620,00 | 01.12.2021 | Up Déjeuner, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28