Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20741 | revízia elektroinštalácie v bude Alžtbet | 780,00 | 06.06.2016 | EMS - Ing. Milan Strojný |
20145 | revízia elektroinštalácie v bude Alžtbet | 780,00 | 16.06.2011 | EMS - Ing. Milan Strojný |
20071 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 780,00 | 08.12.2010 | TOP FIGURA, s. r. o. |
21680 | oprava kotolne Tajovského | 778,80 | 10.11.2021 | Juraj Švec - PLYN SERVIS |
20872 | chladnička s mrazničkou Electrolux | 777,00 | 13.12.2016 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
20884 | drevo a hranoly | 775,00 | 23.12.2016 | Pavel Boršč - LEGEND |
21279 | Propagačný materiál | 768,72 | 23.01.2019 | Hi-Reklama |
21331 | reklamné a propagačné predmety podľa výb | 765,00 | 20.05.2019 | ABCreative, s. r. o. |
21865 | rôzne druhy rezbárskych dlát | 754,30 | 25.11.2022 | M-stein, s. r. o. |
21059 | rôzne druhy galantérie do DV Bony a čier | 751,61 | 21.11.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20588 | preprava KE - Ostrava a späť | 750,40 | 04.09.2015 | Zampra s. r. o. |
22114 | gobo projektor Profio Gobo | 750,00 | 21.12.2023 | HELAM, s. r. o. |
20183 | ubytovanie účastníkov konferencie | 750,00 | 23.11.2011 | Q 10 spol. s r. o. |
21692 | Tonery | 745,14 | 03.12.2021 | EXIMPO, s.r.o. |
20631 | Čistiace potreby | 744,44 | 23.11.2015 | Kärcher Slovakia, s. r. o. |
21816 | stravovacia poukážka | 742,50 | 22.08.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. |
21113 | Tonery | 740,07 | 13.03.2018 | EXIMPO, s.r.o. |
20979 | Tonery | 739,80 | 25.05.2017 | EXIMPO, s.r.o. |
20116 | preprava na festival Žilina | 738,80 | 31.03.2011 | CASSOVIA BUS |
20058 | Scenografi. materiál | 737,38 | 17.05.2010 | Jozef Oravec OROJ |
21438 | vyskaldanie, inštalácia a testovanie PC | 737,00 | 13.12.2019 | FOCUS computer s.r.o. |
20753 | miestny poplatok od 8.7 do 9.7.2016 | 734,40 | 04.07.2016 | Hotel Metropol, a. s. |
20606 | preprava KE - Ostrava a späť | 730,00 | 05.10.2015 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
22023 | Propagačný materiál | 726,00 | 22.09.2023 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
22152 | preprava detí dňa 19.3.2024 | 720,00 | 12.03.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
22130 | preprava detí dňa 15.2.2024 | 720,00 | 12.02.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
22064 | preprava detí dňa 16.11.2023 | 720,00 | 06.11.2023 | DAFA trans, s. r. o. |
20590 | Propagačný materiál | 720,00 | 07.09.2015 | Hi-Reklama |
20028 | ubytovanie hostí 10. - 14. | 720,00 | 05.11.2009 | Hotel Centrum |
20870 | krajčírske nožnice | 719,00 | 08.12.2016 | HBJO s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28