Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20807 | miestny poplatok od 25.9. do 1.10.2016 | 950,00 | 23.09.2016 | FLAVIA SK, s. r. o. |
20010 | preprava na zájazd Ostrav - 28. - 30. 09 | 945,00 | 18.09.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20280 | stravovacia poukážka | 939,00 | 13.08.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20883 | externý disk - kód tovaru 261759 | 936,00 | 20.12.2016 | Datacomp, s.r.o. |
21375 | Tonery | 935,21 | 26.09.2019 | EXIMPO, s.r.o. |
20845 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 930,00 | 02.11.2016 | BIG GYM, s. r. o. |
22065 | oprava kotlov Tajovského + výmena vent | 924,00 | 07.11.2023 | Ladislav Pulen - Pulen servis |
21256 | tuli vak Funny | 924,00 | 06.12.2018 | Tuli.sk, s.r.o. |
21660 | stravovacia poukážka | 920,00 | 23.09.2021 | UP Slovensko s.r.o. |
21134 | rôzne druhy látok do DV Neuveriteľný cir | 914,49 | 26.04.2018 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20622 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 906,00 | 18.11.2015 | TOP FIGURA, s. r. o. |
20850 | ubytovanie účastníkov zájazdu H. Králov | 903,14 | 07.11.2016 | Hotel Černigov |
21170 | realizácia procesu VO | 900,00 | 23.07.2018 | Ing. Jozef Šuľak |
21126 | úradne meranie prevádz. sp. paliva | 900,00 | 09.04.2018 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
21012 | realizácia procesu VO | 900,00 | 12.09.2017 | Ing. Jozef Šuľak |
20853 | realizácia procesu VO | 900,00 | 11.11.2016 | Ing. Jozef Šuľak |
20496 | Propagačný materiál | 900,00 | 25.11.2014 | Hi-Reklama |
21229 | MS Office pre domácnosti 2016 | 899,00 | 23.11.2018 | MARSANN IT s.r.o. |
20764 | miestny poplatok od 19.8. do 20.8.2016 | 892,50 | 19.08.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
20079 | notebook | 889,00 | 27.12.2010 | SHARK Computers a.s. |
20903 | látky podľa výberu a metráže | 887,97 | 07.02.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20180 | projekcia | 885,00 | 23.11.2011 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
20182 | projekcia | 885,00 | 23.11.2011 | ABCreative, s. r. o. |
20465 | december-obsluha kotlov | 876,00 | 06.10.2014 | Estus, s. r. o. |
20771 | stravovacia poukážka | 875,00 | 26.08.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
20581 | stravovacia poukážka | 875,00 | 03.08.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
20491 | preprava KE - Kecskemét a späť | 875,00 | 20.11.2014 | Zampra s. r. o. |
22168 | cestovné náklady | 870,00 | 10.04.2024 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
22026 | realizácia horizontu oblohy One, two... | 870,00 | 25.09.2023 | JURIA PRODUCTION, s. r. o. |
21424 | matrac Fresh Prima II Dormeo | 869,97 | 29.11.2019 | Studio Moderna, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28